德安县民政局2023年部门预算

目    录

第一部分  德安县民政局概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德安县民政局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县民政局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门主要职责

（1）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构登记管理政策，并按照管辖权限对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和执法监察；承担社会组织信息管理工作；参与指导全县社会组织党建工作。

（3）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；健全完善居民家庭收入核对平台建设；指导全县流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（4）牵头拟订全县城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全县城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（5）拟订全县行政区划管理和行政区域界线、地名管理政策，负责乡（镇、场）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；组织实施乡（镇、场）行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

（6）拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（7）拟订全县慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（8）拟订全县婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

（9）拟订全县儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，负责指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（10）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（11）按职责负责福利彩票管理工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德安县民政局共有预算单位1个，包括德安县民政局本级，内设4个职能股室，具体为：办公室、社会工作股、社会福利股、社会事务股。

编制人数小计43人,其中：行政编制人数10人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数33人,自收自支编制人数0人。实有人数小计31人,其中：在职人数小计31人,行政在职人数12人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计23人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  德安县民政局2023年部门预算表

第三部分  德安县民政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德安县民政局收入预算总额为1815.91万元,较上年预算安排减少24.09万元;财政拨款收入1701.37万元,较上年预算安排减少138.63万元;上级补助收入安排44.44万元，较上年预算安排增加44.44万元；事业单位经营收入29.47万元,较上年预算安排增加29.47万元;其他收入资金40.63万元，较上年预算安排增加40.63万元；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年德安县民政局支出预算总额为支出预算总额为1815.91万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出476.71万元,较上年预算安排增加150.63万元;其中：工资福利支出345.09万元,商品和服务支出94.02万元,对个人和家庭的补助19.1万元,资本性支出18.5万元。项目支出1339.2万元,较上年预算安排减少174.72万元;其中：工资福利支出2.2万元,商品和服务支出14.2万元,对个人和家庭的补助1312.8万元,其他相关支出10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出66.31万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出1294.05万元,较上年预算安排减少39.64万元;卫生健康支出418.52万元,较上年预算安排增加0.78万元;住房保障支出37.03万元,较上年预算安排增加14.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出347.29万元,较上年预算安排增加42.01万元;商品和服务支出108.22万元,较上年预算安排增加63.22万元;对个人和家庭的补助1331.9万元,较上年预算安排减少155.82万元;资本性支出18.5万元,较上年预算安排增加16.5万元;其他支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德安县民政局财政拨款支出预算总额1701.37万元,较上年预算安排减少138.63万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出66.31万元,社会保障和就业支出1179.51万元,卫生健康支出418.52万元,住房保障支出37.03万元。

按支出经济分类划分：基本支出362.17万元,较上年预算安排增加36.09万元;其中：工资福利支出323.09万元,商品和服务支出37.88万元,资本性支出1.2万元。项目支出1339.2万元,较上年预算安排减少174.72万元;其中：工资福利支出2.2万元，对个人和家庭的补助1312.8万元,商品和服务支出14.2万元，其他支出10万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门单位机关运行费预算52.08万元，比2022年预算增加5.08万元，增长10.8%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总18.5万元,其中: 政府采购货物预算1.2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算17.3万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

2023年德安县民政局实行目标管理项目的二级项目10个，涉及资金1339.2万元。

二级项目：社会组织管理和党建工作经费（党建）

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款7万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：充分发挥社会组织服务社会、服务群众、服务行业的积极性。

满意度指标：服务对象满意度≥95%

二级项目：公办养老机构工作经费（党建）

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款45万元。

6）绩效目标和指标

社会效益和指标：养老机构服务质量提升，促进社会和谐稳定

满意度指标：社会公众满意度≥95%

二级项目：特殊困难老年人家庭居家适老化改造

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款8万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：通过不断完善养老服务体系，缓解居家老年人因生理机能退化导致的生活不适，以提升其生活自理能力和居家生活品质，对营造一个清洁、温暖、和谐、文明的养老环境起到明显作用。

满意度指标：受益对象满意度≥98%

二级项目：业务费（慈善）

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款10万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：帮助困难群体，增加社会幸福感。

满意度指标：受益对象满意度≥95%

二级项目：城镇脱贫解困及养老服务体系建设

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款402.2万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：城镇困难群众基本生活得到有效保障。

满意度指标：受益对象满意度≥95%

二级项目：社会救助专项

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款45万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：困难群众可以过上欢乐祥和的春节。

满意度指标：受益对象满意度≥95%

二级项目：农村离任“两老”生活补助资金

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款87万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：稳定村级干部队伍，激发干部工作积极性。

满意度指标：受益对象满意度≥95%

二级项目：临时救助

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款18万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：保障对需要临时救助的困难群众基本生活。

满意度指标：救助对象对社会救助实施的满意度≥95%

二级项目：重度残疾人生活及护理补贴

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款185万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：提高残疾人生活质量。

满意度指标：受益对象满意度≥95%

二级项目：最低生活保障

1）项目概述：德安县民政局落实经费保障

2）实施主体：德安县民政局

3）实施方案：加强管理，确保资金落到实处

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款532万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：有效保障困难家庭基本生活，提升困难群众生活水平。

满意度指标：受益对象满意度≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县民政局"三公"经费财政拨款安排12万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0元，主要原因是：无因公出国（境）费.

公务接待7万元,与上年持平，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待活动招待标准。

公务用车运行5万元,与上年持平，主要原因是：严格控制车辆使用及维护支出。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无购置新公务用车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的转椅支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。