德安县林业局2023年部门预算

目  录

第一部分德安县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县林业局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县林业局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县林业局概况

一、部门主要职责

德安县林业局是主管林业工作的县政府职能部门，主要职责是：（一）贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；制订全县林业发展规划、计划并组织实施；指导全县林业体制改革；草拟有关规定的办法，经批准后组织实施；开展林业行政案件应诉工作。

（二）组织指导全县造林绿化和各类林业基地及林业重点工程建设；制订造林抚育和森林经营技术规程，并组织贯彻落实。

    （三）开展全县森林资源调查、规划、设计及林政管理工作；组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行；监督木材凭证采伐、凭证收购、凭证运输等；负责全县森林资源流转、抵押审核、审批及流转后的管理，林地、林木招投标、森林资产评估、信息供求、发布等；组织有关专家制定湿地保护管理工作规划，会同相关行政主管部门，对本县湿地资源进行普查，建立湿地资源档案；依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及省内有关法规，负责本县征、占用林地的审批管理和林地开发利用。

    （四）组织指导全县林产工业生产、多种经营技术改造工作；审批林业基本建设；开发森林旅游；负责全县林产品加工、制造、林地花卉等多种经营管理工作。

　　（五）负责全县林业基金的征收、上缴；监督林业基金的管理使用；监督管理国有林业资产。

　　（六）负责管理陆生、野生动物、植物、湿地资源的保护及合理开发利用；建立珍稀野生动、植物救护机制；查处破坏森林资源和野生动、植物资源的重大案件；负责全县森林防火宣传、排险、抢险工作；负责全县森林病虫害防治、植物检疫工作；配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发等工作。

　　（七）组织制订全县林业科学技术发展规划，组织科研项目攻关和科研成果的推广运用；按有关规定，负责技术改造项目的预审、报批。

　　（八）指导管理全县林业专业人才培训及林业科技普及推广工作。负责全县林业行业劳动工资和林业技术人员的管理、劳动保护、安全生产等工作。

　　二、部门基本情况

德安县林业局共有预算单位1个，县林业局内设股室3个，分别是人秘股（行政许可股）、造林绿化股、森林资源管理股（县林长办公室），下属事业单位2个，分别是德安县森林资源监测中心、德安县林业综合行政执法大队。编制人数34人，其中行政编制9人、全部补助事业编制25人；实有人数64人，其中：在职人数29人，包括行政人员7人、全部补助事业人员22人，离休人员0人、退休人员 33人，遗属2人。

 第二部分德安县林业局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县林业局收入预算总额为1016.53万元, 较上年减少56.44万元,其中: 一般公共预算拨款收入1016.53万元,较上年预算安排减少56.44万元;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县林业局支出预算总额为1016.53万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出521.53万元,较上年预算安排减少增加31.07万元,包括：工资福利支出364.76万元,商品和服务支出132万元,对个人和家庭的补助22.42万元，资本性支出2.35万元；项目支出495万元,较上年预算安排增减少87.51万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出495万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:农林水支出907.6万元, 较上年预算安排增加3.73万元;社会保障和就业支出48.65万元,较上年预算安排增加12.14万元;卫生健康支出20.01万元,较上年预算安排增加0.12万元;住房保障支出40.15万元,较上年预算安排增加15.08万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出364.76万元,较上年预算安排减少4.58万元;商品和服务支出627万元,较上年预算安排减少42.51万元;对个人和家庭的补助22.42万元,较上年预算安排增加1.91万元;资本性支出2.35万元,较上年预算安排减少11.26万元;

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县林业局财政拨款支出预算总额1016.53万元, 较上年预算安排减少56.44万元。

按支出功能分类划分:农林水支出907.6万元, 社会保障和就业支出48.65万元,卫生健康支出20.13万元,住房保障支出40.15万元，城乡社区支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出521.53万元,较上年预算安排增加31.07万元,包括:工资福利支出364.76万元,商品和服务支出132万元,对个人和家庭的补22.42万元，资本性支出2.35万元；项目支出495万元,较上年预算安排减少87.51万元,包括:工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出495万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

无。德安县林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算96.95万元，比2022年预算增加3.66万元，下降3.64%，下降原因：人员减少，过紧日子。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2.35万元,其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022 年12月 31 日,部门共有编制车辆4辆,实际使用车辆3辆，其中,执法执勤用车3辆，防火运兵车1辆。

2023年预算安排情况公务用车运行维护费7.35万元。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及资金495万元。其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

（九）一级项目情况说明

1）年度总体目标和计划：用于完成全县森林防火防护工作。实做好全县森林防火防护工作，切实履行森林防火主体责任与行业管理责任，多措并举，严防森林山火，做到守土有责，守土尽责。

2）实施主体：德安县林业局

3）实施周期：经常性项目

4）年度预算安排：2023年安排财政拨款20万元。

5）绩效目标和指标

数量指标： 指标1：森林火情热点1小时反馈率100%；指标2：森林火灾24小时扑灭率95%；指标3：森林火灾受害率≤0.3%；指标4：森林火灾控制率≤8公顷/次；指标5：森林火灾案件查处率95%。

时效指标：防火期督促管理率100%。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：保护森林资源安全100%。

满意度指标：乡村群众满意度95%以上。

2、林长制工作项目

1）项目概述：通过各级林长，做好对全县森林资源保护。

2）实施主体：德安县林业局

3）实施周期：经常性项目

4）年度预算安排：2023年安排财政拨款 15万元

5）绩效目标和指标 ：林长制寻呼系统寻呼率达100%，达标率达100%，发现破坏森林资源行为要及时上报至上一级林长。

时效指标：及时上报。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：保护森林资源安全100%。

满意度指标：乡村群众满意度95%以上。

3、森林资源监测专项

1）项目概述：通过聘请第三方服务，做好对全县森林资源监测管理。

2）实施主体：德安县林业局

3）实施周期：经常性项目

4）年度预算安排：2023年安排财政拨款140万元

5）绩效目标和指标 ：完成2022年森林督查核查、预警图斑核查；完成2022森林资源管理一张图数据更新及天保林上图工作；完成森林资源破坏案件司法鉴定；完成全县新造林自查验收 ；完成“十四五”期间占用林地定额测算和推进新一轮林地保护利用规划编制工作。

时效指标：及时上报。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：保护森林资源安全100%。

满意度指标：乡村群众满意度95%以上。

4、新春义务植树专项

1）项目概述：每年为推进我县国土绿化和生态文明示范区建设，开展领导干部新春义务植树活动。委托德安县彭山公益林场完成实施。

2）实施主体：德安县林业局

3）实施周期：经常性项目

4）年度预算安排：2023 年安排财政拨款20万元

5）绩效目标和指标 ：推进我县国土绿化和生态文明示范区建设，提高森林覆盖率。

时效指标：春季完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：提高森林覆盖率。

满意度指标：乡村群众满意度95%以上。

5、松材线虫病除治项目

1）项目概述：通过秋普，打孔注药及施放天敌，聘请第三方等方式做好全县松材线虫病除治工作。

2）实施主体：德安县林业局

3）实施周期：经常性项目

4）年度预算安排：2023年安排财政拨款300万元

5）绩效目标和指标 ：完成全县松材线虫病秋季普查；完成2022年松材线虫病打孔注药；完成松材线虫病病害生物防治及施放天敌；完成松材线虫病枯（病、濒）死松树清理；聘请第三方监理公司监管疫木除治山场质量监理。                                                            

时效指标：随发病随除治。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：保护森林资源安全100%。

满意度指标：乡村群众满意度95%以上。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县林业局"三公"经费一般公共预算安排19.75万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：包含出国费用0万元。公务接待费12.4万元,比上年上升0.4万元，主要原因是：含招商团费用4万，实际公务接待只有有8.4万元。公务用车购置费0元，较上年无变化，主要原因是：未有购车计划。公务用车运行维护费7.35万元,比上年减少3.15万元。主要原因是：压缩支出，过紧日子。

第三部分 德安县林业局2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《部门整体支出绩效目标表》

十一《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级

单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2023年项目支出绩效目标表.xlsx

【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-01-17.xls

2023年林业局整体支出绩效目标表.xlsx