目    录

第一部分  德安县交通运输局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县交通运输局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规、规划、政策和标准，起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并监督组织实施；负责交通运输体制改革相关工作。
　 （二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。
   （三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。
　 （四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。
　 （五）负责全县农村公路的路政管理工作。
　 （六）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。
　 （七）负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。
　 （八）负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。
　 （十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数37人，其中在职人员37人，退休人员27人；遗属3人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2960.48万元，其中年初结转和结余299.6万元，较2019年增加115.5万元，增长62.74%；本年收入合计2660.88万元，较2019年减少1912.32万元，下降41.82%，主要原因是：工程项目大多数已完工，财政拨款专项收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2660.88万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2960.48万元，其中本年支出合计2667.01万元，较2019年减少1790.69万元，下降40.17%，主要原因是：部分工程项目已完工；年末结转和结余293.47万元，较2019年减少6.13万元，下降2.05%，主要原因是：支付项目工程款。

本年支出的具体构成为：基本支出821.88万元，占30.82%；项目支出1845.13万元，占69.18%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为498.18万元，决算数为2667.01万元，完成年初预算的535.35%。主要原因是增加了棚户区改造工程，公路建设和公路养护工程。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1万元。增加的主要原因：支付全县目标管理考评奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为91.77万元。主要原因：机构改革增加了转隶人员，缴纳的社保金和住房公积金增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为10.75万元。主要原因：机构改革增加了转隶人员，缴纳的医疗保险金增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为57.14万元。增加的主要原因：支付渊明大桥跨昌九高速桥声屏障工程款和安防工程款。

（五）交通运输支出年初预算数为498.18万元，决算数为1060.18万元，完成年初预算的212.81%。增加的主要原因：支付公路建设和公路养护工程款。

（六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为1133.89万元。增加的主要原因：支付万象广场项目棚户区改造拆迁户安置房回购款。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为312.28万元。增加的主要原因：支付互通连接线道路新建工程款和大西门危桥改造工程款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出821.89万元，其中：

（一）工资福利支出668.99万元，较2019年增加398.75万元，增长147.55%，主要原因是：机构改革人员增加，工资、住房公积金及奖金增加。

（二）商品和服务支出138.25万元，较2019年增加66.59万元，增长92.92 %，主要原因是：机构改革人员增加，办公经费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出9.2万元，较2019年减少3.28万元，下降26.28%，主要原因是：接受补助的人员减少。

（四）资本性支出5.45万元，较2019年增加0.95万元，增长21.11%，主要原因是：人员增加，购买办公电脑、打印机设备等固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为5.91万元，完成预算的73.93%，决算数较2019年增加0.28万元，增长4.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，与上年相等。因公出国团组数为0，人数为0。决算数与上年相等的主要原因是：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为5.91万元，完成预算的73.93%，决算数较2019年增加0.28万元，增长4.97%，主要原因是接待客商和上级部门到我县检查安全生产、指导、交流的次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是合理压缩支出，减少陪同人员。全年国内公务接待73批，累计接待598人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，与上年相等，主要原因是：车改后无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，与上年相等，主要原因是：车改后无公务用车。2020年公务用车购置数量0辆，公务用车保有量0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出年初预算数为175万元，决算数为143.69万元，完成预算的82.11%。决算数较上年增加67.53万元，增长88.67%，主要原因是：人员编制数量增加，工资福利支出、商品服务支出和办公设施设备购置经费增加。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元；政府采购工程支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元；政府采购服务支出0 万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元。占政府采购支出总额0%。主要原因是：本部门2020年无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）卫生健康支出：反映政府在行政事业单位医疗支出。

（七）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。