2015年部门决算

 单位公章 德安县交通运输局

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单位负责人(签章)：

财务负责人(签章)： 经办人(签章)：

第一部分 德安县交通运输局概况 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规、规划、政策和标准，起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并监督组织实施；负责交通运输体制改革相关工作。
（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。
（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。
（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。
（五）负责全县农村公路的路政管理工作。
（六）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。
（七）负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。
（八）负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。
（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4 个，包括：德安县交通运输局、德安县交通运输局路政大队、德安县交通运输局桥梁管理站、德安县公路管理站

第二部分 交通运输局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1269.6万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计1269.6万元，较上年下降-55.94 %，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1269.6万元，占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1269.6万元，其中本年支出合计1269.6万元，较上年下降-55.94%，主要原因是：项目减少。

本年支出的具体构成为：基本支出195.2万元，占15.37%；项目支出1074.4万元，占84.63%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1269.6万元，决算数为1269.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按财政预算数执行。

按经济分类科目分：工资福利支出149.4万元，较上年增长+20.21%，主要原因是：人员工资经费增加；商品和服务支出26.15万元，较上年下降-33.17%，主要原因是：经费减少；对个人和家庭补助支出19.6万元，较上年增长+3%，主要原因是：退休人员经费增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费26.15万元，较上年下降-33.17%，主要原因是：严格执行财政预算数。其中：办公费3万元，水电费4.3万元，差旅费0.6万元，培训费1万元，公务接待费7.45万元，公务用车运行维护费9.8万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为17.25万元，完成预算的86 %，决算数较上年下降-13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为7.45万元，完成预算的74.5%，决算数较上年下降-5.5%。主要原因是：本县来人不吃请。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.8万元，完成预算的98%，决算数较上年下降21%。主要原因是：严格执行单位公车使用制度。

第三部分 交通运输局2015年部门决算表

（详见附表）