德安县交通运输局2016年部门决算

目　  录

第一部分 德安县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县交通运输局2016年部门决算情况说明

第三部分 德安县交通运输局2016年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资产占用情况表》

第四部分　 名词解释

第一部分 德安县交通运输局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规、规划、政策和标准，起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并监督组织实施；负责交通运输体制改革相关工作。
（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。
（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。
（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。
（五）负责全县农村公路的路政管理工作。
（六）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。
（七）负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。
（八）负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。
（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：德安县交通运输局、德安县交通运输局路政大队、德安县交通运输局桥梁管理站、德安县公路管理站

德安县交通运输局编制数24个，其中：行政编制9个、工工勤编制2个，全额事业编制9个、自收自支事业编制4个；实有人数34人，其中：在职人数34人，包括行政人员16人（退居二线7人）、全额事业11人，自收自支7人。

第二部分交通运输局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计8155万元，其中上年结转和结余 0万元；本年收入合计8155万元，较上年增长84.43%，主要原因是：财政拨款增加和政府性基金财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8155万元，占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 8155万元，其中本年支出合计 8155万元，较上年增长84.43%，主要原因是：项目增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 212.7万元，占2.6%；项目支出 7942.2万元，占97.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 8155万元，决算数为8155 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按财政预算数执行。

按经济分类科目分：工资福利支出153.2万元，较上年增长+2.44%，主要原因是：人员基本养老保险及其他社会保障费增加；商品和服务支出 33.35万元，较上年增加+21.5%，主要原因是：工会费、印刷、劳务费增加；对个人和家庭补助支出26.14万元，较上年增长+2.5%，主要原因是：退休人员经费增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费33.35万元，较上年增加21.5%，主要原因是：严格执行财政预算数。其中：办公费 2万元、印刷费3万、水电费3.8万元、差旅费0.2万元、邮电费2万、维修费1.2万、培训费1.3万元、取暖费1万、公务接待费5.6元、公务用车运行维护费6.26万元、工会经费2.79万、劳务费4.2万

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 20万元，决算数为11.86万元，完成预算的59.3%，决算数较上年下降-45.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为5.6万元，完成预算的 56%，决算数较上年下降-33%。主要原因是：同城不吃请。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为6.26万元，完成预算的62.6%，决算数较上年下降-56.54%。主要原因是：严格执行单位公车使用制度。

六、关于政府采购支出说明。

本部门2016 年度无政府采购

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分 交通运输局2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分　 名词解释

（一） 财政拨款：指本县财政当年拨付资金。

（二） 行政运行：反应行政单位的基本支出。

（三） “三公”经费：反应财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。