德安县交通运输局2017年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  德安县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规、规划、政策和标准，起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并监督组织实施；负责交通运输体制改革相关工作。
　　（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。
　　（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。
　　（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。
　　（五）负责全县农村公路的路政管理工作。
　　（六）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。
　　（七）负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。
　　（八）负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。
　　（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：德安县交通运输局、德安县交通运输局路政大队、德安县交通运输局桥梁管理站、德安县公路管理站。

2017年年末编制数24个，其中：行政编制9个、工工勤编制2个，全额事业编制9个、自收自支事业编制4个；实有人数47人，其中：在职人数33人，包括行政人员15人（退居二线6人）、全额事业11人，自收自支7人，退休人员14人。

第二部分  2017年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 5866 万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少2289万元，下降28.06%；本年收入合计5866万元，较2016年减少2289万元，下降28.06%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5866万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5866万元，其中本年支出合计5866万元，较2016年减少2289万元，下降28.06%，主要原因是：项目减少。

本年支出的具体构成为：基本支出246万元，占4.2%；项目支出5620万元，占95.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5866万元，决算数为5866万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数0万元，决算数为0万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出246万元，其中：

（一）工资福利支出172.95万元，较2016年增加19.75万元，增长12.89 %，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出47万元，较2016年增加13.65万元，增长40.9%，主要原因是：工会费和劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出26万元，较2016年增加（减少）0万元。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为6万元，完成预算的60%，决算数较2016年减少5.86万元，下降49.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为6万元，完成预算的60%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加13.65万元，增长40.9%，主要原因是：工会费和劳务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

         本单位绩效：无

九、国有资产占用情况说明

本单位已车改，车辆数 0辆。单位办公用房面积3200平方米。

 第四部分  名词解释

（一） 财政拨款：指本县财政当年拨付资金。

（二） 行政运行：反应行政单位的基本支出。

（三） “三公”经费：反应财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。