目   录

第一部分 德安县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县交通运输局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县交通运输局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策, 编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，拟订全县公路行业规定、标准。指导公路有关体制改革工作。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制道路运输体系规划相关工作。

（三）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（四）承担道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责汽车运输有关管理工作。

（五）负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导交通运输基础设施管理和维护。

（六）负责交通运输行业政务服务工作。

（七）指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责全县国防交通战备工作。

（九）完成县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。

二、机构设置及人员情况

德安县交通运输局共有预算单位1个，下属事业单位2个，包括德安县交通运输综合行政执法大队、德安县综合交通运输事业发展中心。内设股室5个，包括办公室（综合股）；安全监督股；规划建管股；运输管理股（行政许可服务股）；县交通战备办公室。

编制人数小计35人，其中：行政编制8人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制27人、自收自支编制人数0人；实有人数34人，其中：在职人数34人，包括行政人员8人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业人员22人，自收自支编制人数4人、临时人员0人，退休人员32人，遗属人数2人。

第二部分 德安县交通运输局2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县交通运输局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安县交通运输局收入预算总额为3809.57万元,较上年增加3056.17万元,其中:一般公共预算拨款收入806.57万元,较上年预算安排增加53.17万元,事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元,上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元,其他收入3003万元,较上年预算安排增加3003万元。

（二)支出预算情况

2024年德安县交通运输局支出预算总额为3809.57万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出686.13万元,较上年预算安排减少67.27万元,包括：工资福利支出591.87万元,商品和服务支出86.92万元,对个人和家庭的补助2.34万元，资本性支出5万元；项目支出3123.44万元，较上年预算安排增加3003万元,其中：工资福利支出70.9万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3052.54万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:交通运输支出3703.18万元,较上年预算安排增加3074.71万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出47.39万元,较上年预算安排减少8.56万元；卫生健康支出19.76万元,较上年预算安排减少3.1万元；住房保障支出39.24万元,较上年预算安排减少6.88万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出591.87万元,较上年预算安排增加132.19万元；商品和服务支出86.92万元,较上年预算安排减少66.9万元；对个人和家庭的补助2.34万元,较上年预算安排减少2.12万元；资本性支出5万元,较上年预算安排减少10万元,其他支出0万元,较上年预算安排减少0万元；特定目标类支出3123.44万元，较上年预算安排增加3003万元，其中：工资福利支出70.9万元,资本性支出3052.54万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县交通运输局拨款支出预算总额806.57万元,较上年预算安排增加53.17万元。

按支出功能分类划分:交通运输支出700.18万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出47.39万元,卫生健康支出19.76万元,住房保障支出39.24万元。

按支出经济分类划分:基本支出686.13万元,较上年预算安排减少67.27万元,包括:工资福利支出591.87万元,商品和服务支出86.92万元,对个人和家庭的补助2.34万元，资本性支出5万元；项目支出120.44万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出70.9万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出49.54万元。

(四)政府性基金情况

2024年德安县交通运输局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年德安县交通运输局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门本级及下属单位机关运行费91.92万元，比2023年预算减少76.9万元，下降45.55%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金3123.44万元，其中：二级项目3个，涉及资金3123.44万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

1.一级项目：基础设施建设

二级项目：2024年农村公路建设项目

1）项目概述：农村公路建设项目是一项重要的民生工程，对于促进农村地区的经济社会发展具有重要意义。通过新建和改造农村公路，将进一步完善农村公路网络，提升路况质量，服务乡村振兴战略，增强村民出行便利性。

2）实施主体：德安县交通运输局

3）实施方案：农村公路作为连接城乡、促进农村经济发展的重要基础设施，其建设显得尤为重要。本项目旨在改善农村地区的交通条件，提升农民生活水平，促进农村经济和社会发展。

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：3003万元

6）绩效目标和指标：

经济成本指标：农村公路实施修复养护资金≥1200万元；建制村通双车道建设资金≥600万元；县道升级改造建设资金≥1000万元；农村公路危桥改造资金≥500万元。

数量指标：农村公路实施修复养护里程≥322公里；建制村通双车道建设里程≥27.6公里；县道升级改造建设里程≥25.5公里；农村公路危桥改造≥10座。

质量指标：资金使用和完工项目验收合格率＝100%。

经济效益指标：对经济发展的促进作用明显。

社会效益指标：基本公共服务水平和公路安全水平提升。

生态效益指标：交通建设符合环评审批要求符合。

服务对象满意度：改善通行服务水平群众满意度≥90%。

2.一级项目：工作经费

二级项目：2024年下属三站人员经费

1）项目概述：成品油上级转移支付资金用于保障局机关下属三站人员工作经费，确保下属三站人员工作满意度，进而推动交通基础设施建设发展。

2）实施主体：德安县交通运输局

3）实施方案：依据德府办抄字【2009】112号文件，下属三站人员经费使用，提供明确的指导和依据，促进三站工作的顺利开展。

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：70.9万元

6）绩效目标和指标：

经济成本指标：每年预算安排下属三站人员经费金额=70.9万元。

数量指标：下属三站人员数量=14人。

质量指标：上级成品油消费税转移支付资金合规性=100%。

时效指标：年初安排资金及时率=100%。

经济效益指标：推进交通运输事业全面协调发展效果明显。

社会效益指标：保障单位正常运转效果明显。

生态效益指标：全方面提倡节能减排，逐年递减。

满意度指标：单位职工满意度≥95%。

3.一级项目：企业补助

二级项目：2024年交通宾馆拆迁补偿费

1）项目概述：遵循公平、公正、合理的原则，确保拆迁业主的合法权益得到充分保障。同时，该项目的实施还将推动城市规划和发展的顺利进行，促进城市经济的繁荣和发展。

2）实施主体：德安县交通运输局

3）实施方案：依据德府办抄财字【2022】207号文件，确保交通宾馆拆迁工作的顺利进行，保障企业的合法权益。

4）实施周期：长期

5）年度预算安排：49.54万元

6）绩效目标和指标：

经济成本指标：交通宾馆拆迁款每年补偿款金额=49.54万元

数量指标：交通宾馆拆迁补偿公司数量=1家。

质量指标：拆迁补偿款合规率=100%。

时效指标：拆迁款拨付及时率=100%。

经济效益指标：保障困难企业基本支出正常运转作用明显。

社会效益指标：保障企业解决单位职工就业效果明显。

生态效益指标：提供良好的居住环境效果明显。

满意度指标：单位职工满意度≥90%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县交通运输局"三公"经费一般公共预算安排3.5万元,其中:公务接待费3.5万元,与上年安排保持一致，主要原因是：公务接待活动减少。因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致；公车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映行政事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

德安县交通运输局2024年部门预算公开表.xls

2024年德安县交通运输局整体绩效目标表.xlsx

2024年德安县交通运输局项目支出绩效目标表（农村公路建设项目）.xlsx

2024年德安县交通运输局项目支出绩效目标表（下属三站人员经费）.xlsx

2024年德安县交通运输局项目支出绩效目标表（交通宾馆拆迁补偿费）.xlsx