目 录

第一部分 德安县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县交通运输局2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县交通运输局2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县交通运输局概况

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规、规划、政策和标准，起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并监督组织实施；负责交通运输体制改革相关工作。

　 （二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

   （三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

　 （四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

　 （五）负责全县农村公路的路政管理工作。

　 （六）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

　 （七）负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

　 （八）负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

　 （十）承办县政府交办的其他事项。

2022年德安县交通运输局共有预算单位1个,包括局本级和综合行政执法大队、综合交通运输事业发展中心2个所属事业单位，编制人数小计32人,其中：行政编制人数8人,全额补助事业编制人数24人；实有人数小计55人,其中：在职人数小计34人, 包括行政在职人数11人,全额补助事业在职人数23人，退休人数小计21人；遗属人数3人。

(一)收入预算情况

2022年德安县交通运输局收入预算总额为785.51万元, 较上年减少29.94万元，主要原因是较上年结转（结余）减少了，其中: 一般公共预算拨款收入778.31万元,较上年预算安排增加189.54万元，增加的主要原因：2022年度安排灾害防治及应急管理支出和下属三站人员工作经费；其他收入7.2万元，较上年增加7.2万元，主要原因：上年无其他收入。上年结转（结余）0元，较上年减少226.68万元。

(二)支出预算情况

2022年德安县交通运输局支出预算总额为785.51万元，较上年减少29.94万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出588.68万元,较上年预算安排减少37.14万元,包括：工资福利支出439.61万元,商品和服务支出88.22万元,对个人和家庭的补助4.28万元,资本性支出56.57万元；项目支出196.83万元,其中：工资福利支出83万元,资本性支出113.83万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出593.48万元, 较上年预算安排减少108.67万元;社会保障和就业支出 35.06万元,较上年预算安排减少6.44万元;卫生健康支出19.22万元,较上年预算安排减少17.58万元;住房保障支出23.92万元,较上年预算安排减少11.08万元；灾害防治及应急管理支出113.83万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出439.61万元,较上年预算安排减少141.25万元;商品和服务支出88.22万元,较上年预算安排减少102.5万元;对个人和家庭的补助4.28万元,较上年预算安排减少19.59万元;资本性支出56.57万元,较上年预算安排增加36.57万元;项目支出196.83万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县交通运输局财政拨款支出预算总额 778.31万元, 较上年预算安排增加189.54万元，增加原因人员经费增加。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出586.28万元,社会保障和就业支出35.06万元,卫生健康支出19.22万元,住房保障支出23.92万元，灾害防治及应急管理支出113.83万元。

    按支出经济分类划分:基本支出778.31万元,较上年预算安排增加189.54万元,包括:工资福利支出439.61万元,商品和服务支出88.22万元,对个人和家庭的补助4.28万元,资本性支出56.57万元，项目支出189.63万元,包括:工资福利支出75.8万元,资本性支出113.83万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门本级及下属参公单位机关运行费预算144.79万元，比2021年预算减少65.93万元，下降31 %。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额56.57万元,其中：政府采购货物预算56.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于办公设备等的采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021年8月31日,部门公务用车0辆，其中,一般公务用车0辆。

2022年的预算采购安排公务用车购置费24万元。

(八)一级项目绩效目标设置情况

    2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金189.63万元。其中：二级项目2个，涉及资金189.63万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：德安县第一次全国自然灾害综合风险普查

1、项目概述：针对各乡镇开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位；开展全面调查工作，汇总形成调查数据；探索开展单灾种、单要素和综合风险评估与区划工作。

2、立项依据：依据九江市关于印发《九江市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》的通知，德府办抄字【2022】336号文件。

3、实施主体：德安县交通运输局

4、绩效目标和指标

数量指标：普查任务覆盖15个乡镇。主要自然灾害风险要素信息、实施主要自然灾害重点隐患调查、开展综合减灾能力调查、开展多尺度区域主要自然灾害风险评估与制图。

质量指标：普查数据成果质检核查率≥90%。

时效指标：各项任务在规定时间内完成。

成本指标：2022年财政拨款113.83万元，用于自然灾害风险普查工作。

经济效益指标：普查成果为自然灾害防治工作提供科学依据、减轻灾害损失效果显著。

社会效益指标：普查工作对提升基层自然灾害防治能力效果显著。

生态效益指标：减少自然灾害，环境得到保障明显。

可持续影响指标：适应长期维护社会稳定明显。

 满意度指标：普查行业部门满意度≧95%。

二级项目：下属三站人员

1、项目概述：为确保国家取消公路养路费改革后上级成品油消费税转移支付资金按要求落实到位，确保原征收机构的正常运转，成品油上级转移支付资金用于保障局机关下属三站人员工作经费，实施交通基础设施建设大升级工程，提升农村公路等级，加强安全生产管理。

2、立项依据：依据德府办抄字[2009]112号文件要求。

4、绩效目标和指标 ：

数量指标：下属三站人员数量15人。

质量指标：成品油上级转移支付资金使用合规性。

时效指标：年初安排资金及时。

成本指标：2022年财政拨款75.8万元，用于下属三站人员经费。

经济效益指标：推进交通运输事业全面协调发展明显。

社会效益指标：保障单位正常运转明显。

生态效益指标：全方面提倡节能减排，逐年递减。

可持续影响指标：加强行业管理和队伍建设逐年提升。

满意度指标：单位职工满意度≥95%。

 2022年德安县交通运输局"三公"经费一般公共预算安排29万元,其中: 因公出国（境）费0万元,与上年相等。公务接待费5万元,比上年减少3万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车购置费24万元,比上年增加24万元，因治超站车辆使用年限长且车况性能差存在安全隐患。公务用车运行维护费0万元,与上年相等。

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

一、收入科目

（一）财政拨款：指本县财政当年拨付的资金。 

（二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 

单位取得的非财政补助收入。 

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映行政事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年德安县交通运输局整体绩效目标.xlsx

2022年项目支出绩效目标表（德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费）.xlsx

2022年项目支出绩效目标表（下属三站人员经费）.xlsx

德安县交通运输局2022年部门预算公开表.xls