德安县交通运输局2017年部门预算

目 录

第一部分 德安县交通运输局概况

一、部门主要职能

 二、部门基本情况

第二部分 德安县交通运输局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县交通运输局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入决算表》

 三、《部门支出决算表》

 四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名称解释

第一部分 德安县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规、规划、政策和标准，起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并监督组织实施；负责交通运输体制改革相关工作。
（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。
（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。
（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。
（五）负责全县农村公路的路政管理工作。
（六）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。
（七）负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。
（八）负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。
（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

德安县交通运输局编制数24个，其中：行政编制9个、工工勤编制2个，全额事业编制9个、自收自支事业编制4个；实有人数34人，其中：在职人数34人，包括行政人员16人（退居二线7人）、全额事业11人，自收自支7人。

第二部分 德安县交通运输局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年德安县交通运输局收入预算总额为581万元，其中：财政拨款收入488万元，占收入预算总额的84%；上年结余93万元，占收入预算总额的16%。

(二)支出预算情况

2017年德安县交通运输局支出预算总额为581万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出281.28万元，占支出预算总额的48.41%，包括工资福利支出130.83万元、商品和服务支出147.02万元、对个人和家庭的补助支出3.43万元；项目支出299.79万元，占支出预算总额的51.59%。

按支出功能科目划分：交通运输支出556.58万元，占支出预算总额的95.8%，其他支出24.49万元，占支出预算总额的4.2%。

（三）财政拨款支出情况

 2017年德安县交通运输局财政拨款支出488万元，占支出预算总额的84%。

（四）政府性基金情况

2017年没有使用政府性基金预算安排支出

（五）机关运行经费等说明

本部门2017年度机关运行经费147.02万元，其中：办公费2.27万元、印刷费3.33万元、水电费4.03万元、差旅费1万元、会议费2万元、邮电费1.98万元、维修费2万元、培训费2万元、取暖费1.15万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费10万元、工会经费5.95万元、降温费2.24万元、劳务费6万元、其他商品服务费93.07万元

（六）政府采购情况

2017年没有使用政府采购预算安排支出

（七）国有资产占有使用情况

2017年本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。比上年增减为0.

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元,比上年增减为0.

（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元,比上年增减为0.

第三部分 德安县交通运输局2017年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

 一、收入科目

 （一）财政拨款：指本县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2140101行政运行（公路水路运输）：包括基本支出和项目支出

（二）2140104交通运输支出-公路水路运输：反映农村公路建设基础设施建设支出。

部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

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