德安县工业和信息化局2021年度部门决算 

目 录

第一部分 德安县工业和信息化局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

德安县工业和信息化局是主管经济工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）拟订全县工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施，对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和规划；协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进工业化和信息化融合。

（三）监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息， 进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题 并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业产业政策的监督执行。

（四）制定并组织实施工业行业目标、规划，指导行业质量 管理工作；指导企业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重 大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新型产业发展。

（五）制定全县中小企业和非公有制经济发展规划，拟订并 组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关措施，指导协调全县中小企业发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括：德安县工业和信息化局本级。

本部门2021年年末实有人数99人，其中在职人员26人，离休 人员0人，退休人员65人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数0人；由养老保险基金 发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3726.36万元，其中年初结转和结余93.95万元，较2020年增加1406.19万元，增长 37.74 %；本年收入合计3632.41万元，较2020年增加1412.09万元，增长 38.87%，主要原因是：单位人员增加以及项目经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3285.76万元，占 90.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入346.66万元，占9.54%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3726.36万元，其中本年支出合计 3726.36万元，较 2020年增加1500.14万元，增长40.26%，主要原因是：单位人员增加以及项目增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少99.85万元，下降了100%，主要原因是：零基预算的推行，单位账户资金全额收回。

本年支出的具体构成为：基本支出872.35万元，占23.41%； 项目支出2854.01万元，占76.59 %；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为501.69万元，决算数为3379.70万元，完成年初预算的673%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 45.17万元，完成年初预算的 451.7%，主要原因是：提供是一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.37万元，决算 数为136.24万元，完成年初预算的276 %，主要原因是：社会保障和就业人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为46.78万元，决算数为 122.18万元，完成年初预算的261.18%，主要原因是：防疫物资及卫生健康费用增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为 2456.08万元，完成年初预算的2456.08%，主要原因是：改制企业下岗职工的社保医保费用增加。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为373.54万元， 决算数为604.7万元，完成年初预算的161.88%，主要原因是：项目增加。

（六）住房保障支出年初预算数为32万元，决算数为15.33 万元，完成年初预算的47.91%，主要原因是：住房保障相关费用减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出872.35万元，其中：

（一）工资福利支出597.79万元，较2020年增加97.65万元，增长16.34%，主要原因是：2021年度人员增加以及工资调资。

（二）商品和服务支出145.98万元，较2020年增加98万元，增长67.13%，主要原因是：因机构改革，原公有资产单位合并致支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出126.82万元，较2020年增加 76.57万元，增长60.38 %，主要原因是：原公有资产困难职工费用增加。

（四）资本性支出1.76万元，较2020年增加1.76万元，增长 176%，主要原因是：2021年因办公设备老旧增加政府采购预算购置电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.4万元，决算数为6.24万元，完成预算的38.05%，决算数较2020年减少0.18万元，下降2.88 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国（境）此项支出，决算数较年初预算数一致的主要原因是本单位无因公出（国境）此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.4万元，决算数为 6.24万元，完成预算的38.05%，决算数较2020年减少0.18万元，下降2.88%，主要原因是缩减费用开支，严格控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减费用开支，严格控 制三公经费。全年国内公务接待50批，累计接待520人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用 车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%， 决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出；全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是本单位无购置公务用车此项支出。公务用车 运行维护费支出年初预算数0万元，决算数为0万元，完成预算 的0%，决算数较 2020 年增加0万元，增长0%，主要原因是本单 位无此项支出。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数无 变动的主要原因是本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出145.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数增加98 万元，增长67.13 %，主要原因是：因机构改革，原公有资产单位合并致支出增加，委托业务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府 采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出501.69万元，政府性基金预算支出0万元。

1、管理指标，30分

（1）预算编审管理指标，分值10分，其中：

编制完整性，分值5分。部门预算收入中，公开预算拨款、年结转收入数据完整；收入来源编报齐全。得5分。

报送及时性，分值5分。按要求的时间报送部门预算及部门 预算编制说明；报送后发现有错、漏报及时修改完善，并于当天报送县财政。得5分。

（2）预算执行管理指标，分值10分，其中：

预算完成率，分值5分。预算完成率=（预算完成数/预算数）

*100%=（501.69/501.69）*100%=100%，得5分。

“三公经费 ”控制率，分值5分。“三公经费 ”控制率=（“三公经费 ”实际支出数/三公经费预算安排数）*100%=（16.4/6.24）*100%=38.05%，小于100%，得5分。

（3）预决算信息公开管理指标，分值5分，其中：预决算信息公开性，分值5分。按规定内容和时限公开预决算信息，得5分。

（4）部门预算管理指标，分值5分，其中：建立健全部门预算管理制度，分值5分。得5分。

2、产出指标，总分值20分。

职责履行：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满 出色完成了各项工作目标和任务，扎实开展扫黑除恶专项斗争；

积极投身五城同创，用心招商引资跟踪服务，按照政府考核分百分比折算，得分20分。

3、效益指标，分值40分。

经济效益指标，分值10分。部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响，工业经济企稳回升，科技指标发展良好，得分10分；

社会效益指标，分值10分。部门履行职责对社会发展所带来 的直接或间接影响，切实做好产业扶贫工作，信息化建设扎实推进，得分10分；

生态效益指标，分值10分。部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响，保护和改善工业生态环境,保障工业生产持续、稳定、健康发展，得分10分；

可持续影响指标，分值10分。部门履行职责对可持续影响所 带来的直接或间接影响，切实抓好企业服务，信访维稳、安全生 产、淘汰落后产能、产业扶贫等中心工作，提升群众生活幸福指数，得分10分。

4、满意度指标，分值10分。

社会公众满意度，分值5分，得5分；服务对象满意度，分值5分，得3分；为评价满意度，分别从了解度、解决相关问题的及 时性、管理水平是否好等方面设计问卷，问卷回答选项为A、B 属于满意，否则属于不满意；抽取相关企业和单位进行调查，结合问卷调查结果，满意度为95%，得分6分。

（二）绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价， 德安县工业和信息化局2021年度整体支出绩效评价分数为96分，等级为“优 ”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度我部门决算中无项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年度我部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入 ”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）卫生健康支出：反映政府在行政事业单位医疗支出。

（七）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

（八）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公 ”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间 23 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税、牌照费）， 按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会 议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。