德安县科学技术局2021年度部门决算

目 录

第一部分 德安县科学技术局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县科学技术局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订全县科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设，优化科技创新布局，推 动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）负责组织编制、实施全县各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全县高新技术发展及产业化规划和措施，指 导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措 施，推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产方面有关科技职责。

（七）提出我县科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全县国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全县重点引进外国专 家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机 制。承担重点外国专家服务工作，归口管理出国(境)培训工作，组织协调全县科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的规划和措施，组织开展国 际、国内科技合作与科技人才交流。承办涉港澳台科技合作与交流。

（十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职责转变。

1.划入县人力资源和社会保障局引进国外智力工作职责。

2.增加落实人才工作职责。

3.增加落实安全生产方面职责。

4.不再管理县知识产权局。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：德安县科学技术局、德安县科技创新服务中心。本部门2021年年末实有人数 10人，其中在职人员10人，离休员0人，退休人员13人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计397.92万元，其中年初结转和结余 74.53万元，较2020年增加47.67万元，增长177.48%；本年收入合计323.39万元，较 2020 年减少264.81万元，下降45.02%，主要原因是：企业项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入323.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元， 占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计397.92万元，其中本年支出合计 397.92万元，较2020年减少115.93万元，下降22.56%，主要原因是：企业项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少 101.22万元，下降100%，主要原因是：2022年要实行零基础预算，所有资金财政全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出230.81万元，占58%；项目支出167.11万元，占42%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为169.81万元，决算数为385.81万元，完成年初预算的227.2%其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为14.35万元，主要原因是：调整年初预算。

（二）科学技术支出初预算数为135.83万元，决算数为209.38 万元，完成年初预算的154.15%，主要原因是：业务量增加，调整年初预算数。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为13.48万元，决算数为31.48万元，完成年初预算的233.53%，主要原因是：追加退休干部死亡抚恤金。

（四）城乡社区支出年初预算数为0，决算数为113.68万元，完成年初预算数的%，主要原因是：追加对企业补助费用。

（五）农林水支出年初预算数为0，决算数为5万元，完成年初预算数的%，主要原因是：追加办公设备购置。

（六）卫生健康支出年初预算数为11万元，决算数为6.98万元，完成年初预算数的63.45%，主要原因是：调整年初预算数。

（七）住房保障支出年初预算数为9.5万元，决算数为4.93万元，完成年初预算数的51.89%，主要原因是：调整年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出218.7万元，其中：

（一）工资福利支出169.85万元，较2020年减少18.01万元，下降9.59%，主要原因是：本年度退休人员增加。

（二）商品和服务支出27.14万元，较2020年增加8.01万元，增长41.87%，主要原因是：业务量增加导致办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出18.73万元，较2020年减少2.66 万元，下降12.44%，主要原因是：2020年度有死亡抚恤金。

（四）资本性支出2.98万元，较2020年增加2.05万元，增长 220.43%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出年初预算数为4万元，决算数为2.44万元，完成预算的61%，决算数较2020年减少0.46万元，下降15.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变化，主要原因是没有因公出国（镜）公务。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：没有因公出国（镜）公务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为2.44万元，完成预算的61%，决算数较2020年减少0.46万元，下降15.86%，主要原因是公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。全年国内公务接待22 批，累计接待121人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

主要为：来县检查、考察、调研、督导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变化，主要原因是无公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变化，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出30.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加10.06万元，增长50.15 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、科技业务增加导致办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆占用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目1个开展绩效自评， 共涉及资金44.6万元，占项目支出总额的26.69%。组织对“科技专项 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般 公共预算支出44.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本 预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，管理规范，执行情况较好。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出258.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密， 目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、基本情况

（1）项目概况

为符合高质量发展的要求，促进经济结构转型升级，提高企 业核心竞争力，开展科技专项工作。力争研发投入攻坚、科技型企业培育、重大项目实施和科技金融服务取得新成效。按照工作时间安排，2021年预算安排科技专项经费44.6万元。

（2）项目资金来源及使用情况

德安县科技局2021年科技专项资金来源主要为德安县财政 资金。2021年项目资金总额167.11万元，预算数167.11万元，实际使用资金167.11万元。

（3）项目绩效目标

科技专项总体目标：1.全力支撑重点产业转型升级。2.集中力量建设一批创新载体。3.加速推进科技成果转移转化。4.壮大科技创新人才队伍。5. 改革完善科技创新要素保障。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

通过实施绩效评价，判断2021年德安县科技局科技专项项目 资金使用的产出指标、效益指标、满意度指标等情况，了解资金使用和设置中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（2）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财 预[2020]10号）、德安县科技局科技专项项目相关文件的要求，通过对照年初设立的项目目标和具体任务进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。

3、绩效评价工作过程

（1）成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关股室准备绩效评价资料；

（2）报送项目情况相关资料、 自评报告；

（3）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

（4）形成绩效评价报告。

4、绩效评价结论

德安县科技局2021年科技专项工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求。绩效评价分数为95.16分，绩效评价结果均为“良好”。

5、存在的问题

（1）国家高新技术企业通过率偏低。

（2）研发投入增幅数为24%，没有达到30%。

6、建议

1.科学合理制定预算目标，保证项目正常运行。

2.强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。

3.做好高新技术企业的培育，加快企业的成长，促进企业创新能力提升，强化企业研发投入主体意识，坚持数量布局，质量取胜，使研发投入较大提高。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据德财绩〔2022〕1号《关于开展2021年度预算项目、部门 整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

1.部门整体支出情况说明

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：德安县科 学技术局、德安县科技创新服务中心。本部门2021年年末实有人 数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员13人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。预算执行2021年，县财政局批复我局总收支预算数为258.91万元，2021年实际整体支出258.91万元，为预算数的100 %；

2.绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县科技局2021年度整体支出绩效评价分数为89分，等级为“良”，具体评分如附件所示。

3.存在的问题

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度需把握到位。

（2）部门预算管理控制和预算执行还需要进一步加强。

（3）激发企业和个人发明创造的热情，激发全社会创新活力不够明细，科技金融服务有效缓解中小微企业资金瓶颈，助力企业转型 升级作用不够明显，培育和发展战略性新兴产业，促进资源节约型和环境友好型社会建设作用不够明细。

4.建议

（1）严格落实《中华人民共和国预算法》及实施条例规定, 做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础。

（2）进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（3）加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率；

第四部分 名词解释

一、收入项目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出项目

1、一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

2、社会保障和就业支出 ：指行政事业单位用于支付职工养老保险、医疗保险及公积金等。

3、基本支出 ：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费 ：用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

5、机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公 ”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。