目    录

第一部分 德安县工业和信息化局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、国有资产占用情况表

  十一、项目支出绩效自评表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

     七、政府采购支出情况说明

     八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县工业和信息化局概况

一、部门主要职能

德安县工信局是主管经济工作的县政府组成部门，主要职责是：负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数78人，其中在职人员27人，退休人员50人；年末其他人员1人；

第二部分  2020年度部门决算表  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2320.17万元，其中年初结转和结余99.85万元，较2019年减少39.10万元，下降39.16%；本年收入合计2220.32万元，较2019年增加290.31万元，增长13.08%，主要原因是：单位人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入989.34万元，占44.56%；其他收入1230.98万元，占55.44%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2320.17万元，其中本年支出合计2226.22万元，较2019年增加257.11万元，增长11.55%，主要原因是：人员增加，其他费用支出增加；年末结转和结余93.95万元，较2019年增加45万元，下降47.90%，主要原因是：人员费用减少。

本年支出的具体构成为：基本支出613.80万元，占27.57 %；项目支出1612.43万元，占72.43%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为482.62万元，决算数为995.24万元，完成年初预算的206.22%。

其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为5.7万元，主要原因是：工作需要及人员支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为57.20万元，主要原因是：工作需要及人员支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为21.91万元，主要原因是：工作需要及人员支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为225.80万元，主要原因是：工作需要及人员支出。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为482.62万元，决算数为628.95万元，完成年初预算的130.32%，主要原因是：追加预算用于企业信息等开支费用。

（六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为10.31万元，主要原因是：工作需要及人员支出。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为45.37万元，主要原因是：工作需要及人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出598.37万元，其中：

（一）工资福利支出500.14万元，较2019年增加101.11万元，增长20.22 %，主要原因是：单位人员费用增加。

（二）商品和服务支出47.98万元，较2019年减少1215.55万元，主要原因是：2020年其他费用减少，委托费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出50.25万元，较2019年减少46.89万元，下降93.26 %，主要原因是：人员费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.40万元，决算数为13.41万元，完成预算的81.77%，决算数较2019年增加6.38万元，增长47.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国团组数和人数为0，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.40万元，决算数为 13.41万元，完成预算的81.77 %，决算数较2019年7.03万元增加6.38万元，增长47.58%，主要原因是2020年支付一笔县委招待所挂账餐费直接计入三公经费，本应列入其他应收款，在2021年账务处理中已做调整。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格控制三公经费。全年国内公务接待90批，累计接待955人次，主要为外商接待和公务接待：

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化，公务用车购置数量为0，车辆保有量为0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出47.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数109.83万元减少61.85万元，减少了128.90%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项费用，委托业务费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元；政府采购工程支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0%。主要原因是：本部门2020年无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。资产占用情况为0，其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。

无重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

（二) 事业收入：指事业单位开展专业活动取得的收入

（三) 事业支出：指事业单位的基本支出

（四) 上年结余和结转：指上年度全部结转和结余的资金

（五) 因公出国（境）支出:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

    （六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

    （七) 机关运行经费支出:指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用