德安县科技局2019年度部门决算

目    录

第一部分德安县科技局部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县科技局部门概况

一、部门主要职能

    （一）贯彻执行国家和省、市科技工作的方针政策、法规;研究全县科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题、重大布局和优先领域;推动全县科技创新体制建设,提高全县科技创新能力,加快科技进步。
(二)组织编制全县民用科学技术发展中长期规划和年度计划,并组织实施。(三)研究提出贯彻全县科技体制改革的措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导全县科技体制改革工作。(四)研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理科学事业费、科技“三项费”、科技型中小企业技术创新基金、科技发展基金等经费;会同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段,对全县科技工作进行宏观调控。(五)负责全县农村科技管理,推进农业科技成果产业化。负责全县科技培训工作。(六)组织高新技术产业化及应用技术的开发与推广;组织实施全县科技攻关、高新技术研究、农业技术开发、社会科技进步、软科学研究、星火、火炬、新产品试制、科技成果推广、科技型中小企业技术创新、农业科技成果转化、制造业工程信息化、重大项目库建立等科技计划;指导科技园区的科技工作;负责县高新技术企业和高新技术产品的认定;负责管理民营科技型企业;负责民营科技型企业的认定。(七)归口管理全县科技合作交流工作。研究制定对外科技合作交流计划并组织实施;负责与国内外著名高校和科研所的合作。负责引进国内外智力工作。(八)归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作;促进科技、招标、评估、金融投融资等社会中介组织的发展。(九)提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关建议。(十)负责全县科技情报工作、科技统计工作、科教网络信息中心工作;归口管理全县知识产权工作。(十一)承担县国防动员委员会科技动员办公室的相关职能。(十二)承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数12人，其中行政编制7人，事业编制5人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员12人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2019年度收入总计618.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计618.94万元，较2018年增加429.17万元，增长226.15 %，主要原因是：企业项目收入增加。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入598.29万元，占96.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.65万元，占3.34%。

二、支出决算情况说明

    本部门2019年度支出总计618.94万元，其中本年支出合计 592.08万元，较2018年增加402.31万元，增长212%，主要原因是：企业项目支出增加；年末结转和结余26.86万元，较2018年增加26.86万元，主要原因是：资金结余。

    本年支出的具体构成为：基本支出180.43万元，占30.47 %；项目支出411.65万元，占69.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为158.91万元，决算数为583.08万元，完成年初预算的366.9 %。其中：科学技术支出574.28万元，住房保障支出6.07万元,其他支出2.73万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出171.43万元，其中：

（一）工资福利支出151.85万元，较2018年减少16.89万元，下降10.01%，主要原因是：支出减少。

（二）商品和服务支出18.21万元，较2018年减少1.62万元，下降8.12 %，主要原因是：支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.38万元，较2018年增加1.38万元，增长100 %，主要原因是：支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年较少1.19万元，减少100 %，主要原因是：未购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.46万元，完成年初预算的76.89%，决算数较2019年减少0.51万元，下降12.85 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.46万元，完成年初预算的76.89%，决算数较2018年减少0.51万元，下降12.85%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为 万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降）%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

    六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出18.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加17.21万元，降低94.51%，主要原因是：支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

    截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车。

九、预算绩效情况说明

    无开展

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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