目    录

第一部分  德安县公有资产管理办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  德安县公有资产管理办公室概况

一、部门主要职能

德安县公有资产管理办公室主要管理全县所属国有改制企业，指导与实施县国有企业深化改革，妥善协调和处理改制国企劳动纠纷，维护国有改制企业社会稳定，监管国有企业资产保值增值，落实国有改制企业债权债务。

二、部门基本情况

德安县公有资产管理办公室2018年底编制数5人，其中：参公编制5人。单位实有人数18人，其中：在职人数7人，退休人员11人。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4881.14万元，其中年初结转和结余752.18万元；本年收入合5633.32万元，较2017年增加622.55万元，增长11.05%，主要原因是：我办项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5633.32万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5629.33万元，其中本年支出合计5629.33万元，较2017年增加1340.75万元，增长24.35 %，主要原因是：我办项目支出增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出200.15万元，占3.55%；项目支出5429.32万元，占96.45 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1235.85万元，决算数为5629.33万元，完成年初预算的455%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1235.85万元，决算数为5629.33万元，完成年初预算的455%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出200.15万元，其中：

（一）工资福利支出107.39万元，较2017年增加45.37万元，增长42.25%，主要原因是：晋升加资。

（二）商品和服务支出29.18万元，较2017年下降了3764.98万元，主要原因是：租赁支出减少3740.78万元。

（三）对个人和家庭补助支出63.45万元，较2017年减少35.79万元，下降56.40%，主要原因是：企业职工困补及对困难家庭扶持费用减少。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元，决算数为1.1万元，完成预算的30.55 %，决算数较2017年增加0.46万元增长41.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 元，决算数为0 万元，完成预算的0 %,主要原因是:单位无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.6 万元，决算数为  1.1万元，完成预算的30.55 %，决算数较2017年增加0.46万元，增长53.06%。主要原因是：我单位三公经费实际费用一直很低，贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费，都执行得很到位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，主要原因是：2017年实行公车改革,单位无公车费用开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出30.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年下降23.09 万元，下降了43.26 %，主要原因是：办公费及其他税金及附加费用较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   本单位2018年度无预算绩效情况。

   九、国有资产占用情况说明

   截止2018年12月31日止，我单位公车数为0。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。