德安县工业和信息化局2023年

部门预算

第一部分 德安县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德安县工业和信息化局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县工业和信息化局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分      名词解释

第一部分 德安县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

德安县工业和信息化局是主管经济工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规以及相关政策，研究提出全县新型工业化发展战略，拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，协调推进战略性新兴产业发展。

（三）监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业产业政策的监督执行。

（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；负责盐业行政管理；负责农药生产的监督管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调烟草专营管理工作；负责国防和军工行业管理及军民融合产业推进，承担民爆器材、船舶行业的监督管理工作。

（五）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造业发展；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模以及方向；指导推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造，建立工业和信息化项目库；按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（七）承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（八）贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》等国家、省、市促进发展中小企业和非公有制经济的法律法规、方针政策；负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导协调，拟订全县中小微企业和非公有制经济发展政策措施并组织实施，监测、分析全县中小企业和非公经济运行态势，协调解决有关重大问题并提出政策建议; 负责建立和完善中小微企业服务体系；负责中小企业成长工程和国家、省、市扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（九）推进企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。

（十）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业（不含国资部门监管企业）经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展。

（十二）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责全县信息产品制造业和软件业行业管理工作；会同有关部门促进全县通信和信息服务业的发展，推动信息技术应用；指导协调通信行业和无线电管理工作。

（十三）承担相关信息安全管理的职责；负责协调信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十四）提出县工业和信息化发展专项基金的年度预算建议，会同有关部门提出县工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见，对资金使用情况进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

（十五）负责国家和省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十六）负责指导国有企业改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；负责处理县国有改制企业的债权债务；负责协调处理县属国有企业改制后的劳动纠纷及二轻大集体企业遗留问题；负责下岗、离退休职工服务管理工作，以及困难职工及遗属生活补助的申报、认证、发放工作；维护县属国有企业及二轻大集体企业的社会稳定。

（十七）承担县人民政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。

（十九）有关职责分工。安全生产监管方面：负责民用爆破器材行业的安全监管工作，负责武器装备科研生产单位安全生产监管工作；会同有关部门推动安全产业、应急产业发展。

人才工作方面：负责企业经营管理人才的培训和表彰工作；配合做好工业企业高端人才的引进工作；负责产业研究院的建设工作；组织企业申报国家、省、市创业类和企业经营管理类人才项目。

环保工作方面：负责督促指导工业节能降耗工作；承担绿色工厂的培育工作；按照县人民政府和上级工信部门要求参与配合工业领域生态环境保护工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德安县工业和信息化局共有预算单位1个，包括：德安县工业和信息化局本级。

编制人数小计26人,其中：行政编制人数13人,全部补助事业编制人数12人,机关工勤编制1人。实有人数小计84人,其中：在职人数小计21人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数11人，机关工勤1人。离休人数小计0人,退休人数小计63人。

第二部分 德安县工业和信息化局2023年部门预算表

（部门预算需公开的十一张表）

第三部分  德安县工业和信息化局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德安县工业和信息化局收入预算总额为439.37万元，较上年预算安排减少了239.35 万元，其中：财政拨款收入419.27万元，占收入预算总额的95.43%，较上年预算安排减少259.45万元；其他收入20.10万元，占收入预算总额的4.57%，较上年预算安排增加了20.10万元。

（二）支出预算情况

2023年德安县工业和信息化局支出预算总额为439.37万元，较上年减少了239.35万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出371.57万元，较上年预算安排减少了4.07万元，包括工资福利支出248.13万元，较上年预算安排减少了0.61万元，商品和服务支出52.35万元，较上年预算安排减少了12.05万元，对个人和家庭的补助支出69.09万元，较上年预算安排增加了8.59万元；资本性支出2万元，较上年预算安排持平；项目支出67.8万元，较上年预算安排减少了235.28万元，其中：工资福利支出3.78万元，商品和服务支出64.02万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.55万元，较上年预算安排减少了286.9万元；卫生健康支出12.34万元，较上年预算安排减少5.03万元；资源勘探工业信息支出371.02万元，较上年预算安排增加了44.78万元；住房保障支出25.46万元，较上年预算安排增加了7.8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出251.91万元，较上年预算安排增加了3.17万元；商品和服务支出116.37万元，较上年预算安排增加了43.97万元；对个人和家庭的补助支出69.09万元，较上年预算安排减少了286.49万元；资本性支出2万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2023年德安县工业和信息化局财政拨款支出预算419.27万元，较上年预算安排减少了259.45万元，

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出30.55万元；卫生健康支出12.34万元；资源勘探工业信息支出350.92万元；住房保障支出25.46万元。

按支出项目类别划分:基本支出351.47万元，较上年预算安排减少了24.17万元。其中：工资福利支出233.13万元，较上年预算安排减少了15.61万元；商品和服务支出32.25万元，较上年预算安排减少了32.15万元；对个人和家庭的补助支出84.09万元，较上年预算安排增加了23.59万元；资本性支出2万元，较上年预算安排持平。项目支出67.8万元，较上年预算安排减少了235.28万元。其中：工资福利支出3.78万元，较上年预算安排增加了3.78万元；商品和服务支出64.02万元，较上年预算安排增加了56.02万元：对个人和家庭的补助支出0万元，较上年预算安排减少了295.08万元。

(四)政府性基金情况

2023年德安县工业和信息化局政府性基金支出预算为0万元；

（五）国有资本经营情况

2023年德安县工业和信息化局国有资本经营支出预算为0万元；

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年财政拨款预算中安排机关运行经费54.35万元，比2022年预算减少10.35万元,下降了18.49%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车，本单位无单价50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中二级项目2个，涉及资金67.80万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1、二级项目：工业和经济联合会工作经费

1）项目概述：保障工业和经济联合会日常工作开展，完善财务制度

2）实施主体：德安县工业和信息化局

3）实施方案：关于县工业和信息化局深化事业单位改革试点工作方案的批复

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款8万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：及时为企业服务，调解企业矛盾，协调企业、群众与政府的关系

质量指标：财务管理制度健全性

满意度指标：社会公众满意度≥95%

2、二级项目：工信局业务费用

1）项目概述：保障工业和信息化局日常工作经费

2）实施主体：德安县工业和信息化局

3）实施方案：用于本单位正常运行

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款59.8万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：吸收就业人员，改善就业环境

质量指标：按质按量完成政府交办的各项任务

满意度指标：社会公众满意度≥98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县工业和信息化局“三公”经费年初预算安排7.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等，主要原因是：未安排出国；

公务接待费7.5万元（含招商经费2万元），较上年预算安排减少了0.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：单位无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）30301工资福利支出-基本工资：反映按规定发放的基本工资。

（二）30302工资福利支出-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

（三）302商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（四）303对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。