德安县工业和信息化局 2022年部门预算

目   录

第一部分德安县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县工业和信息化局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县工业和信息化局2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分   德安县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

德安县工业和信息化局是主管经济工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规以及相关政策，研究提出全县新型工业化发展战略，拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，协调推进战略性新兴产业发展。

（三）监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业产业政策的监督执行。

（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；负责盐业行政管理；负责农药生产的监督管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调烟草专营管理工作；负责国防和军工行业管理及军民融合产业推进，承担民爆器材、船舶行业的监督管理工作。

（五）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造业发展；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模以及方向；指导推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造，建立工业和信息化项目库；按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（七）承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（八）贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》等国家、省、市促进发展中小企业和非公有制经济的法律法规、方针政策；负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导协调，拟订全县中小微企业和非公有制经济发展政策措施并组织实施，监测、分析全县中小企业和非公经济运行态势，协调解决有关重大问题并提出政策建议; 负责建立和完善中小微企业服务体系；负责中小企业成长工程和国家、省、市扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（九）推进企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。

（十）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业（不含国资部门监管企业）经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展。

（十二）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责全县信息产品制造业和软件业行业管理工作；会同有关部门促进全县通信和信息服务业的发展，推动信息技术应用；指导协调通信行业和无线电管理工作。

（十三）承担相关信息安全管理的职责；负责协调信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十四）提出县工业和信息化发展专项基金的年度预算建议，会同有关部门提出县工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见，对资金使用情况进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

（十五）负责国家和省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十六）负责指导国有企业改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；负责处理县国有改制企业的债权债务；负责协调处理县属国有企业改制后的劳动纠纷及二轻大集体企业遗留问题；负责下岗、离退休职工服务管理工作，以及困难职工及遗属生活补助的申报、认证、发放工作；维护县属国有企业及二轻大集体企业的社会稳定。

（十七）承担县人民政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。

（十九）有关职责分工。安全生产监管方面：负责民用爆破器材行业的安全监管工作，负责武器装备科研生产单位安全生产监管工作；会同有关部门推动安全产业、应急产业发展。

人才工作方面：负责企业经营管理人才的培训和表彰工作；配合做好工业企业高端人才的引进工作；负责产业研究院的建设工作；组织企业申报国家、省、市创业类和企业经营管理类人才项目。

环保工作方面：负责督促指导工业节能降耗工作；承担绿色工厂的培育工作；按照县人民政府和上级工信部门要求参与配合工业领域生态环境保护工作。

二、部门基本情况

德安县工业和信息化局共有预算单位1个，编制数27人，其中：行政编制13人、机关工勤1人，全额事业编制13人；实有人数88人，其中：在职人数24人，包括行政人员11人、机关工勤1人，全额事业12人，退休人员64人。

第二部分德安县工业和信息化局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2022年德安县工业和信息化局支出预算总额为678.72万元，较上年增加177.03万元，其中：一般公共预算拨款收入678.72万元，较上年预算安排增加348.97万元；政府性基金预算收入0万元，较上年预算安排减少78万元，上年国库集中支付网上结余0万元，较上年减少93.94万元。

二、支出预算情况

    2022年德安县工业和信息化局支出预算总额为678.72万元，较2021年支出预算总额增加177.03万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出375.64万元，较上年预算安排减少了126.05万元，包括：工资福利支出248.74万元，商品和服务支出66.4万元，对个人和家庭的补助60.50万元；项目支出303.08万元，较上年预算安排增加303.08万元，其中：工资福利支出8万元，对个人和家庭的补助295.08万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出326.24万元，较上年预算安排减少47.3万元；社会保障和就业支出317.45万元，较上年预算安排增加了268.08万元；卫生健康支出17.37万元，较上年预算安排减少14.3

4万元；住房保障支出17.66万元，较上年预算安排减少14.34万元。

按支出经济类别划分:工资福利支出248.74万元，较上年预算安排减少68.1万元；商品和服务支出72.4万元，较上年预算安排81.83减少万元；对个人和家庭的补助355.58万元，较上年预算安排增加324.96万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加2万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2022年德安县工业和信息化局财政拨款支出预算678.72万元，较上年预算安排增加了270.97万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出326.24万元，社会保障和就业支出317.45万元，卫生健康支出17.37万元，住房保障支出17.66万元，城乡社区支出0万元。

按支出经济分类划分：基本支出375.64万元，较上年预算安排减少126.05万元，包括：工资福利支出248.74万元，商品和服务支出64.4万元，资产性支出2万元，对个人和家庭的补助60.50万元；项目支出303.08万元，较上年预算安排增加303.08  万元，包括工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助295.08万元，商品和服务支出8万元。

 (四)政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排城乡社区支出0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级机关运行费预算64.40万元，比 2021年预算154.23万元减少89.83万元，下降139.49 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021 年08月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。2022年预算安排情况0。

（八）一级项目绩效目标等预算绩效情况

 2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目7个，涉及资金303.08万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：二轻系统医保资金（生育保障纳入医保后调增0.8%部分）专项

1）项目概述：二轻系统医保资金（生育保障纳入医保后调增0.8%部分），落实经费保障

2）立项依据：延续性项目

3）实施主体：德安县工业和信息化局

4）实施方案：依据九江市人民政府办公室关于贯彻落实《江西省人民政府办公厅关于统一规范职工基本医疗保险和大病保险政策的实施意见》

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款3.3万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：基本医疗保险（含生育保险）用人单位6.8%（含生育保险费0.8%，职工个人2%）

质量指标：进一步健全完善我市职工基本医疗保险和大病保险制度

时效指标：已达到法定退休年龄的参保人员的缴费年限和补缴政策按规定时间执行。

成本指标：全县二轻系统66名尚未到退休的困难职工因生育保险与医保统筹缴费而调增，32226.5元

社会效益指标：灵活就业人员的再就业得到有效保障

满意度指标：社会公众满意度≥98%

二级项目：改制企业退休职工养老医疗保险金等费用

1) 项目概述：根据县政府对国有改制企业退休职工医保金，内退职工到龄办理退休补交养老金

2) 立项依据：延续性项目

3)实施主体：德安县工业和信息化局

4)实施方案：根据县政府拨款单

5)实施周期：经常性项目

6)年度预算安排：2022年安排财政拨款150万元

7)绩效目标和指标：

数量指标：2022年改制企业退休职工养老医疗保险金等费用，150万元

质量指标：改制企业退休职工养老医疗款，专款专用，集中支付。

时效指标：项目资金拨付及时性=100%；

成本指标：退休职工医保金及身份置换职工到龄人员=94人；

社会效益指标：退休职工的社会效益，维护国有企业维稳。

满意度指标：社会公众满意度=100%

二级项目：国有改制企业退休职工福利费

1) 项目概述：国有改制企业退休职工福利费，落实经费保障

2）立项依据：延续性项目

3)实施主体：德安县工业和信息化局

4)实施方案：根据德府办抄财字【2018】829号

5)实施周期：经常性项目

6)年度预算安排：2022年安排财政拨款34.98元

7)绩效目标和指标：

数量指标：2022年国有企业退休职工福利费=180元每月每人

质量指标：资金使用合规性，专款专用

时效指标：拨款进度，按政府抄告单及时拨款

成本指标：2022年国有企业退休职工福利费发放金额≤35万元

社会效益指标：退休人员福利费及时发放，促进我县社会的和谐与稳定

满意度指标：社会公众满意度≥98%

二级项目：手工联社未参保人员生活补贴

1) 项目概述：手工联社未参保人员生活补贴，落实经费保障

2) 立项依据：延续性项目

3)实施主体：德安县工业和信息化局

4)实施方案：根据《江西省人民政府关于印发2010年民生工程安排意见的通知》赣府发[2015]5号；关于对全省手工业联社大集体企业尚未参加职工养老保险退休人员实行养老生活补助工作的通知

5)实施周期：经常性项目

6)年度预算安排：2022年安排财政拨款55.3万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：养老生活补助范围及标准=245元每月

质量指标：手工联社大集体企业未参保人员的生活困难问题，进一步把这项民生工程落实好

时效指标：手工联社未参会保人员生活补助时间从2010年1月1日起算

成本指标：手工联社生活补贴≤55.3万元

社会效益指标：妥善解决全省手工联社大集体企业未参保人员的生活困难，维护社会稳定

满意度指标：社会公众满意度≥98%

二级项目：国有改制企业职工遗属生活困难补助金

1）项目概述：国有改制企业职工遗属生活困难补助金，落实经费保障

2）立项依据：延续性项目

3）实施主体：德安县工业和信息化局

4）实施方案：据德安县人民政府常务会议2018年6月21日摘要，职工遗属生活补助标准为每月320元每月，离休干部遗属补助标准为570元每月

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款39.5万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：国有企业职工遗属生活困难补助金发放人数≤99人

质量指标：国有改制企业职工遗属生活困难补助金的及时发放，解决江西彭山锡矿职工遗属生活困难补助
    时效指标：按标准发放遗属生活困难补助，及时送达党和政府的温暖和关怀

成本指标：国有企业职工遗属生活困难补助金≤39.5万元

社会效益指标：严格认定，确保准确无误，维护社会稳定。

满意度指标：社会公众满意度≥98%

二级项目：改制企业困难职工生活补助

1) 项目概述：改制企业困难职工生活补助，落实经费保障

2）立项依据：延续性项目

3)实施主体：德安县工业和信息化局

4)实施方案：根据单位文件申请拨款 德工信字[2021]66号

5)实施周期：经常性项目

6)年度预算安排：2022年安排财政拨款12万元

7)绩效目标和指标：

数量指标：服务于下岗及退休职工人数=6000人

质量指标：改制国有企业职工的生活状态，得到了有效改善，让下岗职工感受党和政府的关心。

时效指标：2022年及时送达党和政府的关心与帮扶，2022年完成

成本指标：改制企业困难职工生活补助，每户300元。

社会效益指标：走访慰问特困职工,改制国有企业职工的生活和状态得到有效改善。

满意度指标：社会公众满意度≥98%

二级项目：工业和经济联合会工作经费

1）项目概述：保障工业和经济联合会日常工作开展，完善财务制度

2）立项依据：延续性项目

3）实施主体：德安县工业和信息化局

4）实施方案：关于县工业和信息化局深化事业单位改革试点工作方案的批复

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款8万元

7）绩效目标和指标

数量指标：2022年工业和经济联合会工作经费金额=80000元

质量指标：财务管理制度健全性，逐步健全

时效指标：预算执行进度，按季度完成预算执行进度

成本指标：2022年工业和经济联合会工作经费=80000元

 社会效益指标：及时为企业服务，调解企业矛盾，协调企业、群众与政府的关系

满意度指标：社会公众满意度≥95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德安县工信局“三公”经费一般公共预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变动，包括出国费用0万元。公务接待费6万元，比上年16.4万下降了10.4万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩费用。公务用车运行维护费0万元，较上年无变动，主要原因是无公务用车。公务用车购置费0万元，较上年无变动，主要原因是无公务用车购置费用。

第三部分德安县工业和信息化局 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）30301工资福利支出-基本工资：反映按规定发放的基本工资。

（二）30302工资福利支出-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

（三）302商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（四）303对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。