德安县工业和信息化局2021年部门预算公开

    目  录

  第一部分  德安县工业和信息化局概况

  一、  部门主要职责

  二、  部门基本情况

    第二部分  德安县工业和信息化局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  德安县工业和信息化局2021年部门预算表

  一、2021年收支预算总表

  二、2021年部门收入总表

  三、2021年部门支出总表

  四、2021年财政拨款收支总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

  第四部分  名词解释

  第一部分  德安县工业和信息化局概况

  一、部门主要职责

  德安县工业和信息化局是主管经济工作的县政府组成部门，主要职责是：负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作。

  二、部门基本情况

德安县工业和信息化局编制人数为27人，其中：行政编制13人、工勤1人，全额事业编制13人；实有人数23人，其中：在职行政12人、全额事业11人。

  第二部分  德安县工业和信息化局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2021年德安县工业和信息化局收入预算总额为501.69万元，较上年增加19.07 万元，较上年增长的原因是人员增加；

   其中：财政拨款收入329.75万元，占收入预算总额的65.8%，较上年预算安排减少51.31万元，减少了13.47%；政府性基金收入78万元，占收入预算总额的15.5%，上年结余结转收入93.94万元，占本年收入预算总额的18.7%，较上年预算安排减少7.62万元，减少了7.5%。

  （二）支出预算情况

2021年德安县工业和信息化局支出预算总额为501.69万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出501.69万元，较上年预算安排增加了19.07万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出316.84万元、商品和服务支出154.23万元、对个人和家庭的补助支出30.62万元。较上年增长的原因是人员增加；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出49.37万元，较上年预算安排增加了49.37万元，占支出预算总额的9.84%；卫生健康支出46.78万元，较上年预算安排增加了46.78万元，占支出预算总额的9.32%；较上年增长的原因卫生健康支出增加。资源勘探工业信息支出373.54万元，较上年预算安排增加了373.54万元，占支出预算总额的74.46%；住房保障支出32万元，较上年预算安排增加了32万元，占支出预算总额的6.38%。

按支出经济分类划分:工资福利支出316.84万元，较上年预算安排增加了33.02万元，占支出预算总额的63.16%，较上年增长的原因是人员增加；商品和服务支出154.23万元，较上年预算安排增加了2.28万元，占支出预算总额的30.74%，较上年增长的原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出30.62万元，较上年预算安排减少了16.23万元，占支出预算总额的6.1%，较上年减少的原因是退休人员费用减少。

  （三）财政拨款支出情况

2021年德安县工业和信息化局财政拨款支出预算407.75万元，较上年预算安排减少了74.87万元，

占支出预算总额的81.30%，较上年增加的原因是项目增加；具体支出情况是:社会保障和就业支出34.75万元，占支出预算总额的8.52%；卫生健康支出46.78万元，占支出预算总额的11.47%；资源勘探工业信息支出294.22万元，占支出预算总额的72.17%；住房保障支出32万元，占支出预算总额的7.84%。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年财政拨款预算中安排机关运行经费154.23万元，比2020年预算减少44.4万元。下降了40.43%，较上年减少的原因是压缩经费开支，降低成本。

（六）政府采购情况

2021年政府采购预算8万元，其中办公设备2万元，其他项目6万元。

（七）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房409.22平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中二级项目0个，涉及资金0万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明
     2021年我单位无一级项目绩效目标情况

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县工业和信息化局“三公”经费年初预算安排16.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

接待费16.4万元，与上年相等。

公务用车购置及运行经费0万元，无公务用车。

    第三部分  德安县工业和信息化局2021年部门预算表

2021年部门预算数据公开明细工信局.xls

    第四部分  名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）30301工资福利支出-基本工资：反映按规定发放的基本工资。

（二）30302工资福利支出-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

（三）302商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（四）303对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。