德安县公有资产管理办公室2021年部门预算公开

目     录

  第一部分 德安县公有资产管理办公室概况

      一、 部门主要职责

      二、部门基本情况

   第二部分 德安县公有资产管理办公室2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 德安县公有资产管理办公室2021年部门预算表

  一、2021年《收支预算总表》

  二、2021年《部门收入总表》

  三、2021年《部门支出总表》

  四、2021年《财政拨款收支总表》

  五、2021年《一般公共预算支出表》

  六、2021年《一般公共预算基本支出表》

  七、2021年《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、2021年《政府性基金预算支出表》

  九、2021年整体绩效目标表

  十、2021年项目绩效目标表

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

第一部分 德安县公有资产管理办公室概况

一、 部门主要职责
    德安县公有资产管理办公室主要管理全县所属国有改制企业，指导与实施县国有企业深化改革，妥善协调和处理改制国企劳动纠纷，维护国有改制企业社会稳定，监管国有企业资产保值增值，落实国有改制企业债权债务。

二、 部门基本情况
 　德安县公有资产管理办公室编制人数2人，其中：参照公务员行政编制2人；实有人数14人，其中：在职行政2人，退休12人，2019年3月因机构改革并入到德安县工业和信息化局管理。

  第二部分  德安县公有资产管理办公室2021年部门预算情况说明
    一、2021年部门预算收支情况说明   

   （一）收入预算情况
    2021年德安县公有资产管理办公室收入预算总额为380.69万元，较上年预算安排增加了235.28万元,其中：财政拨款收入96.31万元，占收入预算总额的25.30%，较上年预算安排增加了9.13万元,增加9.48%；上年结余结转收入284.38万元，占本年收入预算总额的74.70%，较上年预算安排增加了226.15万元较上年增加388.37%，较上年增长的原因是项目资金跨年未支付。
    （二）支出预算情况
    2021年德安县公有资产管理办公室支出预算总额为380.69万元，其中：
    按支出项目类别划分：基本支出380.69万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加了235.28万元，包括工资福利支出59.69万元、商品和服务支出37.57万元、对个人和家庭的补助支出101.88万元，资本性支出181.55万元，较上年增加的原因是项目费用增加。
    按支出功能科目划分：一般公共服务支出363.04万元，占财政拨款支出预算总额的95.36%，较上年预算安排增加了217.63万元；社会保障和就业支出4.09万元，占财政拨款支出预算总额的1.07%，较上年预算安排增加了4.09万元；卫生健康支出8.47万元，占财政拨款支出预算总额的2.23%，较上年预算安排增加了8.47万元；住房保障支出5.09万元，占财政拨款支出预算总额的1.34%，较上年预算安排增加了5.09万元，较上年增加的原因是项目费用增加。
　 （三）财政拨款支出情况
    2021年公有资产管理办公室财政拨款支出预算96.31万元，占支出预算总额的25.30%，较上年预算安排减少49.1万元，较上年减少的原因是机构改革，单位合并。具体支出情况是：一般公共服务支出78.66万元，占财政拨款支出的81.67%，较上年预算安排减少了66.75万元，社会保障和就业支出4.09万元，占财政拨款支出的4.25%，较上年预算安排增加了4.09万元；卫生健康支出8.47万元，占财政拨款支出的8.79%，较上年预算安排增加了8.47万元；住房保障支出5.09万元，占财政拨款支出的5.29%，较上年预算安排增加了8.47万元，较上年增加的原因是项目增加。

   （四）政府性基金情况
　　2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。
　 （五）机关运行经费等重要事项的说明
 　 2021年德安县公有资产管理办公室机关财政拨款运行经费预算37.57万元，比2020年预算减少3.6万元，下降了8.7%，较上年减少的原因是节约开支，压缩费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（六）政府采购情况
　　2021年德安县公有资产管理办公室无政府采购。
    （七）国有资产占用情况说明
    2021年德安县公有资产管理办公室有公车0辆。
    （八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
     2021年德安县公有资产管理办公室无预算绩效情况。
 　　二、2021年“三公”经费预算情况说明
   　2021年德安县公有资产管理办公室“三公”经费年初预算安排3.6万元。其中：
　　因公出国（境）费0万元，单位一直无此项开支；
　　公务接待费3.6万元，与上年相等；
　　公务用车购置及运行经费0万元，无公务用车。
　　第三部分 德安县公有资产管理办公室2021年部门预算表

（详见附表）

2021年部门预算输出表(公有资产)_2021-01-08.xls

   第四部分 名词解释

　　一、收入科目
   （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
   （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
   （四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   （五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
   二、支出科目
   （一）30301工资福利支出-基本工资：反映按规定发放的基本工资。
   （二）30302工资福利支出-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。
   （三）302商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
   （四）303对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。