目 录

第一部分 德安县科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县科学技术局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县科学技术局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县科学技术局概况

一、部门主要职责

德安县科学技术局是县政府科技工作主管部门和管理机构，主要职能有 (一)贯彻执行国家和省、市科技工作的方针政策、法规;研究全县科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题、重大布局和优先领域;推动全县科技创新体制建设,提高全县科技创新能力,加快科技进步。 (二)组织编制全县民用科学技术发展中长期规划和年度计划,并组织实施。 (三)研究提出贯彻全县科技体制改革的措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导全县科技体制改革工作。 (四)研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理科学事业费、科技“三项费”、科技型中小企业技术创新基金、科技发展基金等经费;会同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段,对全县科技工作进行宏观调控。 (五)负责全县农村科技管理,推进农业科技成果产业化。负责全县科技培训工作。 (六)组织高新技术产业化及应用技术的开发与推广;组织实施全县科技攻关、高新技术研究、农业技术开发、社会科技进步、软科学研究、星火、火炬、新产品试制、科技成果推广、科技型中小企业技术创新、农业科技成果转化、制造业工程信息化、重大项目库建立等科技计划;指导科技园区的科技工作;负责县高新技术企业和高新技术产品的认定;负责管理民营科技型企业;负责民营科技型企业的认定。 (七)归口管理全县科技合作交流工作。研究制定对外科技合作交流计划并组织实施;负责与国内外著名高校和科研所的合作。负责引进国内外智力工作。 (八)归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作;促进科技、招标、评估、金融投融资等社会中介组织的发展。 (九)提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关建议。 (十)负责全县科技情报工作、科技统计工作、科教网络信息中心工作;归口管理全县知识产权工作。 (十一)承担县国防动员委员会科技动员办公室的相关职能。(十二)承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2021年德安县科学技术局共有预算单位 1 个,编制人数小计 9人,其 中：行政编制人数 6 人,事业编制人数 3 人；实有人数小计 9 人,其中：在职人数小计 9 人, 包括行政在职人数 6 人,事业在职人数  3 人,离休人数小计 0人；退休人数小计 14 人；遗属人数 0 人。

第二部分 德安县科学技术局2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年德安县科学技术局收入预算总额为 258.91 万元, 较上年增加74.06 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 169.81万元,较上年预算安排增加0.17 万元;国库集中支付网上结转89.1万元,较上年预算安排增加73.89万元;其他资金结转结余0万元，较上年预算安排增加 0万元。增加原因：财政拨款收入增加。

(二)支出预算情况

2021 年德安县科学技术局支出预算总额为258.91万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 214.31万元,较上年预算安排增加29.46万元,包括：工资福利支出 164.71万元,商品和服务支出46万元,对个人和家庭的补助1.5 万元,资本性支出2.1万元；项目支出 44.6万元,较上年预算安排增加44.6万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出    0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助44.6万元,其他支出0万元。增加原因：项目支出增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出258.91万元, 较上年预算安排增加74.06万元;科学技术支出224.93万元, 较上年预算安排增加40.08万元;社会保障和就业支出13.48万元,较上年预算安排减少13.48万元;卫生健康支出    11万元,较上年预算安排增加11万元;住房保障支出9.5万元,较上年预算安排减少9.5万元。2020年预算中没有单列社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出科目，全部计入其他公共安全支出  

按支出经济分类划分:工资福利支出164.71万元,较 上年预算安排增加4.74万元;商品和服务支出46万元,较上年预算安排增加24.72万元;对个人和家庭的补助1.5万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出2.1万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助44.6万元,较上年预算安排增加44.6万元;其他支出 0万元，较上年预算安排减少0万元。 增加原因：退休人员奖金预算增加。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县科学技术局财政拨款支出预算总额169.81万元, 较上年预算安排增加 0.17万元。 增加原因：商品和服务支出增加。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出169.81万元,

科学技术支出 135.83万元,社会保障和就业支出 13.48万元,卫生健康支出11万元,住房保障支出 9.5万元。

按支出经济分类划分:基本支出169.81万元,较上年预算安排增加0.17万元,包括:工资福利支出144.21万元,商品和服务支出24.1万元,对个人和家庭的补助1.5万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门本级单位机关运行费预算48.1万元，比 2020 年预算增加24.72万元，上升105.7 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额万元,其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 44.6万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县科学技术局"三公"经费一般公共预算安排 4万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元。公务接待费4万元,比上年减少0万元。公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元, 主要原因是：事业单位车改后，人员及车辆维护支出减少。

第三部分 德安县科学技术局 2021 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出。反映科学技术方面的支出

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（四）其他资本性支出：反映单位办公用品的购置等。

科技局2021年部门预算公开表(市县）.xls

2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

科技局项目支出绩效目标申报表（生成表）.xlsx