江西德安高新技术产业园区2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。负责工业园区基础设施建设，做好企业服务等工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作

2．机构情况：纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西德安高新技术产业园区管理委员会。

3．人员情况：本部门2023年年中编制人数34人，其中参公编制29人，事业编制5人；实有行政2人，实有参公21人，实有事业4人，退休4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、2023年主要工作

（一）以党建为引领，强化队伍促发展

1.始终坚持全面从严治党。深入学习领会习近平总书记考察江西时的讲话精神。以落实全面从严治党“四张责任清单”信息化系统管理为抓手，开展专项监督检查，监督督促班子成员认真履行“一岗双责”。

2.着力提升非公党建。2023年以来投入130余万元，在科创中心和富煌钢构打造了2个党群服务中心，9月份成立德安县装备制造产业链党委。为打造园区专业化人才队伍，开办了“园区大讲堂”，目前已经开展了9期。9月20日，省委常委、省委组织部部长吴浩到德安调研，对高新区非公党建工作给予了肯定。

    3.持续加强队伍建设。积极发动非公企业管理层加入党组织，今年发展了亿荣机械、爱森德、福懋新材料等企业负责人成为预备党员，其中漳沅金属开启了我县台资企业负责人申请入党先河。

（二）以平台为依托，统筹推进夯基础

1.稳步推进调区扩区。德安高新区第三轮扩区调区工作已完成第三方中介选定工作，正在开展收资和规划报告编制等工作。调区扩区完成后，可净增约130公顷，可确保已落户的重大产业项目以及生态环保等基础配套设施项目合法合规、顺利快速开工建设与投产运营。

2.统筹开展三期征地开发。丰林工业新区三期开发拆迁工作已完成，正在开展征地、迁坟、青苗评估等工作；中微半导体土地报批已完成正在开展清表工作，抓紧推进建设，和北五路东延、依塘路和北四路北侧300余亩土地平整等施工工作。

3.成功打造绿色园区。2023年，高新区荣获了“省级绿色园区”和“省级节水标杆园区”的称号，塑丽龙纺织和南方粘扣两家公司荣获2023年省级绿色制造称号。亿阳纺织成功贯标AA认证两化融合管理体系。截至目前，园区已有国家级绿色工厂2家（万年青和英利能源），省级绿色工厂4家。

4.再创产业集群集聚。2023年高新区1-9月规上企业营业收入为334.01亿元。今年9月高新区成功申报装备制造（金属结构）产业集群，这是我县继纺织服装之后第二个省级产业集群。

（三）以项目为中心，多措并举保进度

1.“五统一”项目。“五统一”项目现已基本建成，工业水已产水供水，印染污水预处理等其他子项已经投入正式运营。已向园区印染企业供给工业水和接收处理印染污水，统一中水回用项目已调试产出合格中水。项目二期的统一污水预处理及中水回用已于8月9日顺利取得发改备案。

2.标准厂房建设。2022年度约32万平米的标准厂房项目已完成80%，预计年底完工交付使用。2023年度约30万平米的标准厂房项目土石方工程完成95%；所有单体建筑都在紧锣密鼓开展建设，争取1#厂房2024年2月底封顶交付使用，2025年1月交付使用。

3.九岭路与上好佳路提升改造。随着2023年昌九高速德安南互通的开工与建设，上好佳路和九岭路提升改造及周边人居环境改造提升工程要同步启动，目前全面开工建设，力争2024年春节前与高速德安南互通同步建成通车。

（四）以服务为宗旨，多管齐下出实招

1.全心全意为企服务。2023年1-11月，高新区财园信贷通共累计推荐园区企业58家，合计推荐申贷财园通27160万元。排查涉及企业发展、项目建设、工伤等各类矛盾纠纷10余起，成功调处率达100%。5月20日，省委常委、省委政法委书记罗小云深入高新区调研，充分肯定高新区优化营商环境工作。

2.多措并举盘活企业。2023年以来已完成福得来家具、宝塔塑业、怡富实业、昌德制冷、宏源彩印、杨云科技、恒力达、钰金源等11家企业资产转让，共盘活土地335.42亩。

3.部门联动安全发展。部门联动排查发现隐患问题 259 条，整改完成190条，整改率达 73.64%。已完成标准化创建达标并获得标准化等级证书的规上企业33家，另有34家企业正在推进。

4.时刻紧盯生态环保。目前，宝塔和丰林两个工业污水处理厂项目均已建设完成，均已投入使用。针对园区内企业的环保管理需求，德安高新区引入了第三方中介机构，为园区企业提供环保管家服务，以加强对企业的环保管理工作。二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023收入年初预算为461.46万元。

2023支出年初预算为461.46万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年收入预算执行66778.71万元。

2023年支出预算执行66778.71万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）本单位2023年部门收入预算总额为66778.71万元，当年财政拨款收入总额66778.71万元。

本单位2023年部门支出预算总额为66778.71万元，当年财政拨款支出总额66778.71万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出844.74万元；社会保障和就业支出39.92万元；卫生健康支出16.23万元；节能环保支出1025.65万元，城乡社区支出7354.67万元，交通运输支出53.97万元，资源勘探工业信息等支出7.32万元，住房保障支出31.21万元，其他支出57405.00万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）当年收入总额66778.71万元，财政拨款收入占收入总额的100%；

当年支出总额66778.71万元，财政拨款支出占支出总额的100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出844.74万元，占财政拨款支出总额的1.26％；社会保障和就业支出39.92万元，占财政拨款支出总额的0.06％；卫生健康支出16.23万元，占财政拨款支出总额的0.02％；节能环保支出1025.65万元，占财政拨款支出总额的1.54％；城乡社区支出7354.67万元，占财政拨款支出总额的11.01％；交通运输支出53.97万元，占财政拨款支出总额的0.08％；资源勘探工业信息等支出7.32万元，占财政拨款支出总额的0.01％；住房保障支出31.21万元，占财政拨款支出总额的0.05％；其他支出57405.00万元，占财政拨款支出总额的85.96％。

（2）本单位2023年收入总额为66778.71万元。

本单位2023年支出总额为66778.71元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：三公经费55004元，其中公务接待55004元，较上年减少1932元，接待批次52次，接待人次424次。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：培训费7499元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年本单位财政拨款收入66778.71万元，财政拨款支出66778.71万元，其中基本支出480.15万元，人员经费436.64万元，公用经费43.51万元；项目支出66298.56万元。

。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%