江西德安高新技术产业园区管理委员会

2019年度部门决算

目    录  

第一部分 江西德安高新技术产业园区管理委员会

概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西德安高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。负责工业园区基础设施建设，做好企业服务等工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西德安高新技术产业园区管理委员会。

本部门2019年年末编制人数33人，其中行政编制28人，事业编制5人；年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员3人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计   2796.6万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加1471.9万元，增长111.1%；本年收入合计2796.6万元，较2018年增加1471.9 万元，增长111.1%，主要原因是：项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2796.6万元，占100 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2796.6万元，其中本年支出合计2228.9万元，较2018年增加904.2万元，增长68.2%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0万元，较2018年增加904.2万元，增长68.2 %，主要原因是：项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 419.3万元，占18.8 %；项目支出1729.3万元，占 77.6 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出80.3万元，占3.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 2228.9 万元，决算数为2228.9 万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为419.3万元，决算数为419.3万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：收支平衡。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无此项费用发生。

（三）节能环保支出年初预算数为15.4万元，决算数为15.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：节能环保投入。

（四）城乡社区支出年初预算数为1729.3万元，决算数为1729.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城乡社区建设。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资源勘察信息投入。

（六）住房保障支出年初预算数为8.68万元，决算数为8.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障投入。

（七）其他支出年初预算数为6.22万元，决算数为6.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他支出投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出437.2万元，其中：

（一）工资福利支出349.7万元，较2018年增加82.7万元，增长31% %，主要原因是：工资调标、财务入账差别。

（二）商品和服务支出84万元，较2018年减少23.2万元，下降21.6 %，主要原因是：办公费、差旅费、劳务费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2018年减少0万元，下降0 %，主要原因是：无此费用发生。

（四）资本性支出3.5万元，较2018年增加3.5万元，增长100 %，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31万元，决算数为10.1万元，完成预算的32.6%，决算数较2018年减少20.7万元，下降67.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为31万元，决算数为10.1万元，完成预算的32.6%，决算数较2018年减少20.7万元，下降67.2 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出87.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少2万元，降低23.6 %，主要原因是：办公费、差旅费、劳务费等减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2019年度未开展绩效自评。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三）“三公”经费支出：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。