江西德安高新技术产业园区管理委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分  江西德安高新技术产业园区管理委员会

概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分江西德安高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。负责工业园区基础设施建设，做好企业服务等工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：江西德安高新技术产业园区管理委员会。

本部门2020年年末实有人数 30人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员 3人；年末其他人员4人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5201.28万元，其中年初结转和结余567.7万元，较2019年增加2404.68万元，增长86%；本年收入合计4633.58万元，较2019年增加1836.98万元，增长66%，主要原因是：项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3428.58万元，占74%；其他收入1205万元，占26%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4511.64万元，其中本年支出合计4511.64万元，较2019年增加2282.74万元，增长102%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余689.64万元，较2019年增加121.94万元，增长21%，主要原因是：项目结余。

本年支出的具体构成为：基本支出545.58万元，占12%；项目支出3966.06万元，占88%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为373.08万元，决算数为3456.15万元，完成年初预算的926%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为373.08万元，决算数为409.25万元，完成年初预算的110%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.64万元，决算数为24.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支平衡。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.07万元，决算数为7.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：卫生健康投入。

（四）节能环保支出年初预算数为462.41万元，决算数为462.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：节能环保投入。

（五）城乡社区支出年初预算数为2450.13万元，决算数为2450.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城乡社区建设。

（六）住房保障支出年初预算数为87.51万元，决算数为87.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障投入。

（七）其他支出年初预算数为15.14万元，决算数为15.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出510.12万元，其中：

（一）工资福利支出397.87万元，较2019年增加48.12万元，增长14%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出106.77万元，较2019年增加22.81万元，增长27%，主要原因是：办公费、差旅费、劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年无变化，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出5.47万元，较2019年增加1.96万元，增长56%，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为11.59万元，完成预算的41%，决算数较2019年增加1.46万元，增长14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是：2020年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次，主要原因：2020年无因公出国（境）支出需要

（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为11.59万元，完成预算的41 %，决算数较2019年增加1.46万元，增长14%，主要原因是公务接待人员增加。全年国内公务接待289批，累计接待910人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出112.25万元，与年初预算数基本一致，较上年决算数增加24.75万元，增长28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元；政府采购工程支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元。占政府采购支出总额0%，主要原因是：本部门2020年未有政府采购

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况为0，详见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆占用。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对江西德安高新技术产业园区管理委员会1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出409.25万元，政府性基金预算支出1549.29万元。其中，对江西德安高新技术产业园区管理委员整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，德安高新技术产业园区管理委员会2020年度整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，保障了园区内工作的正常运行、认真贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化部门的责任，为德安县人民创造一个舒适的民生环境做出了一定的贡献。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，等级为优秀。

2020年，根据园区年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全的内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

2020年度部门整体支出绩效情况：

  1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出较为合理。

  2、预算执行方面，支出总额控制在2020年度预算总额内。

  3、预算管理方面，园区制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三）“三公”经费支出：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。