江西德安工业园区管理委员会

2017年部门决算

目    录

第一部分  江西德安工业园区管理委员会概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  工业园概况

一、部门主要职能

工业园开发管理与服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：江西德安工业园区管理委员会。

本部门2017年年末编制人数  33 人，其中行政编制 28 人，事业编制   5人；年末实有人数 25  人，其中在职人员 25人，离休人员 0 人，退休人员 0  人；年末学生人数  0 人。

第二部分 工业园2017年部门决算表

第三部分  工业园2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计552.4万元，其中上年结转和结余  0万元，较上年增长0%；本年收入合计552.4万元，较上年下降44%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入552.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计552.4万元，其中本年支出合计552.4万元，较上年下降44%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：2017年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出347.3万元，占63%；项目支出205.1万元，占37%；事业单位经营支出0万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为552.4万元，决算数为552.4万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为246.5万元，决算数为246.5万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的  100%；……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.19万元，其中：

（一）工资福利支出206.4万元，较上年增长113%，主要原因是：人员增加、工资调标、财务入账差别；

（二）商品和服务支出131.9万元，较上年上升78%，主要原因是：人员增加、其他商品服务支出增加，财务入账差别；

（三）对个人和家庭补助支出8.89万元，较上年下降23%，主要原因是：退休费减少。

（四）其他资本性支出 0万元，较2016年增加（减少） 0 万元，下降 %，主要原因是：....。

五、、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为49万元，决算数为40.4万元，完成预算的82.4%，决算数较上年下降2.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  4.2万元。主要原因是：省工信委组织德国学习考察，本单位一名领导出国学习考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为39万元，决算数为31.2万元，完成预算的80%，决算数较上年下降0.8%。主要原因是：接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为5万元，完成预算的50%，决算数较上年下降50%。主要原因是：公车改革,运行费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费131.9万元，较上年增加78.53%，主要原因是：人员增加、财务入账差别。

七、政府采购支出情况说明。

2017年我单位未发生政府采购。

本部门2017年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

我单位2018年无预算绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2017年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

九、国有资产占用情况说明

2017年我单位拥有一般公务用车一辆；办公用房0平米。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三）“三公”经费支出：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。