工业园2016年部门决算

目　  录

第一部分 工业园概况

 一、部门主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分 工业园2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

 五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 工业园2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、支出决算明细表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

 九、“三公”经费支出决算表

第一部分 工业园概况

一、部门主要职能

工业园开发管理与服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

第二部分 工业园2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计986.4万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长0%；本年收入合计986.4万元，较上年下降88.6%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入986.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计986.4万元，其中本年支出合计986.4万元，较上年下降88.6%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：2016年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出182.5万元，占18.5%；项目支出803.9万元，占81.5%；事业单位经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为986.4万元，决算数为986.4万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为161.2万元，决算数为161.2万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 100%；……。

按经济分类科目分：工资福利支出97.1万元，较上年增长（下降）29.6%，主要原因是：人员减少；商品和服务支出78.8万元，较上年下降5%，主要原因是：人员减少；对个人和家庭补助支出11.5万元，较上年下降4%，主要原因是：人员减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费78.8万元，较上年下降22.5%，主要原因是：人员减少。其中：办公费13.9万元，印刷费2.5万元，咨询费0万元，手续费0万元,水费0.2万元,电费2.1万元,邮电费5.9万元,差旅费3.4万元,培训费0.9万元,公务接待费31.5万元,劳务费7.3万元,公务用车运行维护费9.9万元,其他交通费用0.5万元,其他商品和服务支出0.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为49万元，决算数为41.4万元，完成预算的84.5%，决算数较上年下降3.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为39万元，决算数为31.5万元，完成预算的80.8%，决算数较上年下降1.6%。主要原因是：人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.9万元，完成预算的99%，决算数较上年下降17.5%。主要原因是：公车改革,运行费用减少。

六、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，处级以上领导干部用车1辆。

第三部分 工业园2016年部门决算表

（详见附表）