工业园2015年部门决算

目 录

第一部分 工业园概况

 一、部门主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分 工业园2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

 五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 工业园2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、支出决算明细表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

 九、“三公”经费支出决算表

第一部分 工业园概况

一、部门主要职能

工业园开发管理与服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分 工业园2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计8612万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长47.9%；本年收入合计8612万元，较上年增长47.9%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8612万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计8612万元，其中本年支出合计8612万元，较上年增长47.9%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出234万元，占2.7%；项目支出8378万元，占87.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为7260万元，决算数为8612万元，完成年初预算的118.6%，主要原因是：项目支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为7260万元，决算数为163万元，完成年初预算的2.2%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%；……。

按经济分类科目分：工资福利支出138万元，较上年增长13%，主要原因是：人员增加；商品和服务支出83万元，较上年下降3%，主要原因是：账务处理差异所形成；对个人和家庭补助支出12万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：账务处理差异所形成。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费234万元，较上年增长9%，主要原因是：人员增加。其中：办公费9万元，印刷费2万元，咨询费0万元，……。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为55万元，决算数为43万元，完成预算的79%，决算数较上年增长4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的%，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为39万元，决算数为32万元，完成预算的81%，决算数较上年增长22 %。主要原因是：人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为12万元，完成预算的74%，决算数较上年下降25%。主要原因是：缩减相关支出。

第三部分 工业园2015年部门决算表

（详见附表）