[704][江西德安高新技术产业园区]部门整体申报表.xls

德安高新技术产业园区执法队人员工资项目预算绩效目标表.xls

德安县高新技术产业园区管理委员会党建工作专项经费项目预算绩效目标表.xls

德安县高新技术产业园区管理委员会两新专职党建工作指导专项经费项目预算绩效目标表.xls

江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年零星工程项目项目预算绩效目标表.xls

德安高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算

目  录

第一部分 德安高新技术产业园区管理委员会概况

第一部分德安高新

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

技术产业园区管理委员会概况一、部门主要职责

一、部门主要职责

高新技术产业园区管理委员会代表县政府对工业园区实行统一领导、统一规划、统一管理，行使本辖区一级政府的管理权限，其主要职责为:

  (一)贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

  (二)根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。

  (三)负责工业园区的招商引资、融资工作。

  (四)负责工业园区基础设施建设、市政物业管理和企业用地的规划、放样;负责企业厂房规划与设计的审核。

  (五)负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作

  (六)负责工业园区经济运行及有关涉外事物，协调、沟通工业园区企业间，企业与各方面之间的关系。

  (七)协助工业园区企业搞好安全生产，环境保护，绿化美化，计划生育和综合治理等工作。

  (八)协调管理有关部门在工业园区的派出机构及其工作人员。

  (九)承办县委，县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

德安高新技术产业园区管理委员会共有预算单位1个，下属事业单位1个，包括德安高新技术产业园发展服务中心。内设股室5个，包括党政办公室、信息和经济运行办公室、规划建设办公室、招商办公室、企业服务办公室。

编制人数小计34人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制人数29人、全部补助事业编制5人、自收自支编制人数0人；实有人数31人，其中：在职人数27人，包括行政人员2人、参照公务员管理的事业编制人数21人、全部补助事业人员4人，自收自支编制人数0人、临时人员0人，退休人员4人，遗属人数0人。

第二部分德安高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为856.49万元,较上年增加405.74万元,其中:一般公共预算拨款收入626.49万元,较上年预算安排增加175.74万元, 事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元, 上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元,其他收入30万元,较上年预算安排增加30万元。

(二)支出预算情况

2024年德安高新技术产业园区管理委员会支出预算总额为856.49万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出589.49万元,较上年预算安排增加281.60万元,包括：工资福利支出413.63万元,商品和服务支出158.88万元,对个人和家庭的补助9.78万元，资本性支出7.20万元；项目支出267万元，较上年预算安排增加267万元,其中：工资福利支出57万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出200万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出561.63万元,较上年预算安排增加185.75万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出42.33万元,较上年预算安排增加8.81万元;卫生健康支出17万元,较上年预算安排增加3.62万元;住房保障支出35.53万元,较上年预算安排增加7.56万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出470.63万元,较上年预算安排增加156.34万元;商品和服务支出168.88万元,较上年预算安排增加36.02万元;对个人和家庭的补助9.78万元,较上年预算安排增加9.18万元;资本性支出207.2万元,较上年预算安排增加204.2万元,其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安高新技术产业园区管理委员会拨款支出预算总额826.49万元,较上年预算安排增加375.74万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出531.63万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出42.33万元,卫生健康支出17万元,住房保障支出35.53万元。

按支出经济分类划分:基本支出559.49万元,较上年预算安排增加251.60万元,包括:工资福利支出413.63万元,商品和服务支出128.88万元,对个人和家庭的补助9.78万元，资本性支出7.2万元；项目支出267万元,较上年预算安排增加124.14万元,包括:工资福利支出57万元，商品和服务支出10万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出200万元。

(四)政府性基金情况

2024年德安高新技术产业园区管理委员会部门政府性基金预算收入为200万元，支出预算为200万元，其中：基本支出0万元，项目支出200万元。

（如无相应支出，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出. （如无相应支出，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门本级及下属单位机关运行费136.08万元，比2023年预算增加40.22万元，增长41.96%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额23.36万元,其中：政府采购货物预算23.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金826.49万元，其中：二级项目4个，涉及资金267万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：江西德安高新技术产业园区管理委员会部门整体支出项目

1. 二级项目：德安高新技术产业园区管理委员会两新专职党建工作指导专项经费

1）项目概述：高新技术产业园区管理委员会两新专职党建工作指导专项经费

2）实施主体：德安高新技术产业园区管理委员会部门

3）实施方案：两新专职党建工作指导专项经费

4）实施周期：一年

5）年度预算安排：7万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：完善德安高新技术产业园区管理委员党建工作

绩效指标：党建专职人员工资≤5000元/月；党建专职人员数量=1人；完善园区党建工作

2、二级项目：德安高新技术产业园区执法队人员工资

1）项目概述：德安高新技术产业园区执法队人员工资

2）实施主体：德安高新技术产业园区管理委员会部门

3）实施方案：园区执法队人员工资

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：50万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：提高园区执法水平

绩效指标：执法人员工资≤6000元/月；园区执法队人员数量≥4人；提升园区企业满意度

3、二级项目：德安高新技术产业园区管理委员会党建工作专项经费

1）项目概述：德安高新技术产业园区管理委员会党建工作专项经费

江西德安高新技术产业园区管理委员会2）实施主体：

3）实施方案：德安高新技术产业园区管理委员会党建工作专项经费

德安高新技术产业园

5）年度预算安排：10万元

区管理委员会部门江

绩效目标：提高党建工作水平

绩效指标：党组织活动经费≥200元/人；党员人数≥400人；提升园区党建工作水平

4、二级项目：西德安高新技术产业园区管理委员会42024年零星工程项目

1）项目概述：）实施周期：1年6）绩效目标和指标2024年零星工程项目

2）实施主体：德安高新技术产业园区管理委员会部门

3）实施方案：江西德安高新技术产业园区管理委员会2024年零星工程

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：200万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：完善园区基础设施建设

绩效指标：项目监理、评估报告单价≤26000元/份；项目监理、评估报告份数≥78份；完善园区基础设施建设

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安高新技术产业园区管理委员会"三公"经费一般公共预算安排12万元,其中:公务接待费12万元,比上年增加1.9万元，主要原因是：本年增加招商团费用万，上年度没做招商团费用；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费事项；公车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置事项；

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致）

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（以上是财政涉及的支出科目，对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。