江西德安高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算

江西德安高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算

目  录

第一部分江西德安高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分江西德安高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分江西德安高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分江西德安高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

江西德安高新技术产业园区管理委员会是主管工业园开发的县政府派出机构，主要职责是：工业园开发管理与服务工作。

二、部门基本情况

江西德安高新技术产业园区管理委员会编制数33人，其中：参照公务员管理编制28人、全额事业编制5人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括参公人员19人、全额事业4人；离休人员0人；退休人员3人，遗属0人。

第二部分江西德安高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江西德安高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为4917.87万元, 较上年增加3969.9万元,其中: 一般公共预算拨款收入417.87万元,较上年预算安排增加12.02万元;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入4500万元，较上年增加4500万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少540.12万元。

(二)支出预算情况

2022年江西德安高新技术产业园区管理委员会支出预算总额为4917.87万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出385.87万元,较上年预算安排减少562.1万元,包括：工资福利支出260.17万元,商品和服务支出118.19万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出7.51万元；项目支出4532万元,较上年预算安排增加4532万元,其中：工资福利支出32万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出4500万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出360.62万元, 较上年预算安排减少545.37万元;社会保障和就业支出25.59万元,较上年预算安排减少1.06万元;卫生健康支出14.03万元,较上年预算安排增加6.7万元;住房保障支出17.63万元,较上年预算安排增加9.63万元;城乡社区支出4500万元，较上年预算安排增加4500万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出292.17万元,较 上年预算安排减少21.87万元;商品和服务支出118.19万元,较上年预算安排增加9.97万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出4507.51万元,较上年预算安排增加3981.8万元;

(三)财政拨款支出情况

2022年江西德安高新技术产业园区管理委员会财政拨款支出预算总额4917.87万元, 较上年预算安排增加3969.9万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出360.62万元, 社会保障和就业支出25.59万元,卫生健康支出14.03万元,住房保障支出17.63万元，城乡社区支出4500万元。

按支出经济分类划分:基本支出385.87万元,较上年预算安排减少562.1万元,包括:工资福利支出260.17万元,商品和服务支出118.19万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出7.51万元；项目支出4532万元,较上年预算安排增加4532万元,包括:工资福利支出32万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出4500万元。

(四) 政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排城乡社区支出4500万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门本级及下属单位机关运行费预算95.19万元，比2021年预算减少300万元，下降75.91%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额85万元,其中：政府采购货物预算85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

2022年预算安排情况0万元。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金4917.87万元。其中：二级项目23个，涉及资金4532万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：北三路新建工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展德安县丰林工业新区东二路新建工程，丰林工业新区北三路新建工程，丰林工业新区北三路接东一路连接线道路工程。

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款473万元

6）绩效目标和指标

数量指标：新建道路>1000米

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=473万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

生态效益指标：完善园区排水系统

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：北四路道路工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展德安县丰林工业新区北四路道路工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款965万元

6）绩效目标和指标

数量指标：完成道路建设>1000米

质量指标：土方工程>60万立方米

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=965万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

生态效益指标：改善园区雨污水管网

可持续影响指标：扩大园区规模

    满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：德安35kv丰泉线1-13改迁工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展德安35kv丰泉线1-13改迁工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款290万元

6）绩效目标和指标

数量指标：完成电杆、电线改迁>1000米

质量指标：符合竣工验收合格  

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=290万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

可持续影响指标：扩大园区规模

    满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：德安大道一体化污水处理站土建配套工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展德安大道一体化污水处理站土建配套工程。

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款65万元

6）绩效目标和指标

数量指标：完成一体化污水处理站=1座(2022)

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=65万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

生态效益指标：完善园区排水系统

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：德安县宝塔园区西外环路县三中段和县三中路工程设计

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展德安县宝塔园区西外环路县三中段和县三中路工程设计

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款18万元

6）绩效目标和指标

数量指标：道路设计=2条

质量指标：符合设计规范要求

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=18万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：德安县产业转型升级示范园(二期)建设项目可行性研究报告编制

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展德安县产业转型升级示范园(二期)建设项目可行性研究报告编制

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款10万元

6）绩效目标和指标

数量指标：项目可行性研究报告=1项

质量指标：报告通过评审

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：报告编制费<=10万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

可持续影响指标：提升园区基础设计数据

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：德安县丰林工业新区鑫赣丰西侧65亩地块土方平整工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展德安县丰林工业新区鑫赣丰西侧65亩地块土方平整工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款16.2万元

6）绩效目标和指标

数量指标：土方平整=65亩

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=16.2万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：德安县高新区市政消防栓安装工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展德安县高新区市政消防栓安装工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款36万元

6）绩效目标和指标

数量指标：消防栓安装>80个

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=36万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

社会效益指标：提升园区消防安全

可持续影响指标：提升园区安全稳定

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：德安县工业园区导托河以南东鑫路新建工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：德安县工业园区导托河以南东鑫路新建工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款12.2万元

6）绩效目标和指标

数量指标：完成道路工程建设>=200米

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=12.2万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

生态效益指标：完善园区排水系统

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：东一路新建工程(北三路至北五路)

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：东一路新建工程(北三路至北五路)

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款192.7万元

6）绩效目标和指标

数量指标：新建道路>=800米

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=192.7万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

生态效益指标：改善园区市政管道

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：对门余家明渠及管道排水工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：对门余家明渠及管道排水工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款54万元

6）绩效目标和指标

数量指标：管道排水工程>=200米

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=54万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

生态效益指标：完善园区排水系统

可持续影响指标：园区雨水收集

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：二期土石方、新区北五路工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：二期土石方、新区北五路工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款500万元

6）绩效目标和指标

数量指标：新建道路>1000米

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=500万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：丰林东大道东延道路新建工程(一标段)

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：丰林东大道东延道路新建工程(一标段)

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款85万元

6）绩效目标和指标

数量指标：新建道路>1000米

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=85万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

生态效益指标：完善园区排水系统

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：丰林新区北一路、东一路新建工程设计费

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展丰林新区北一路、东一路新建工程设计费

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款24.6万元

6）绩效目标和指标

数量指标：两条道路设计=2条

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=24.6万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：科创中心办公、厨房设备采购

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展科创中心办公、厨房设备采购

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款80万元

6）绩效目标和指标

数量指标：办公桌>20张；办公电脑>20台；厨房设备=1套

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：采购总价<=80万元

经济效益指标：提高园区办公效率

    社会效益指标：提升园区知名度

可持续影响指标：完善园区办公设施

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：零星工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展零星工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款200万元

6）绩效目标和指标

数量指标：园区零星基础设施建设>=10项

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=200万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：七期三条道路(西外环路、白马山路、燕沟河路)工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展七期三条道路(西外环路、白马山路、燕沟河路)工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款201万元

6）绩效目标和指标

数量指标：七期三条道路建设=3条

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=201万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：委托地形测绘等工作服务(丰林工业新区)

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展委托地形测绘等工作服务(丰林工业新区)

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款19万元

6）绩效目标和指标

数量指标：完成丰林工业新区地形测绘>3000亩

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=19万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

可持续影响指标：完善园区基础设施数据

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：污水管网改造工程设计费及地勘费

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展污水管网改造工程设计费及地勘费

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款84万元

6）绩效目标和指标

数量指标：污水管网改造设计、地勘>=2000m

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=84万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

生态效益指标：收集园区企业污水

可持续影响指标：完善园区污水排水

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：新区博河大道新建(一期)工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展新区博河大道新建(一期)工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款275万元

6）绩效目标和指标

数量指标：新建道路>500米

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=275万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

生态效益指标：完善园区排水系统

可持续影响指标：扩大园区规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：新区挖方区三条道路工程

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展新区挖方区三条道路工程

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款509万元

6）绩效目标和指标

数量指标：完成三条道路施工=3条 ；道路长度>3000米

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=509万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

生态效益指标：完善园区排水系统

可持续影响指标：扩大园区基础设施规模

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：沿高速排水防涝工程(二期)

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：沿高速排水防涝工程(二期)

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款400万元

6）绩效目标和指标

数量指标：高速排水防涝工程>=800米

质量指标：符合竣工验收

    时效指标：按合同要求及时完工

    成本指标：工程款支付<=400万元

经济效益指标：完善园区基础设施建设

    社会效益指标：提升园区知名度

生态效益指标：完善园区排水系统

可持续影响指标：提升园区排水防涝工程

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二级项目：园区执法人员工资

1）项目概述：根据县委、县政府工作安排：园区建设需要

2）实施主体：江西德安高新技术产业园区管理委员会

3）实施方案：开展园区执法人员工资

4）实施周期：一次性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款32万元

6）绩效目标和指标

数量指标：园区执法队员<=10人

质量指标：按合同标准发放工资福利

    时效指标：按月发放

    成本指标：工资福利总额<=32万元

经济效益指标：保障园区正常生产

    社会效益指标：园区安全、维稳提升

生态效益指标：园区生态环境改善

满意度指标：园区企业满意度>=95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西德安高新技术产业园区管理委员会"三公"经费一般公共预算安排11.69万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：无出国费用。公务接待费11.69万元,比上年减少6.31万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。主要原因是：无公务用车。

第三部分 江西德安高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。