目   录

　　第一部分 江西德安工业园区管理委员会概况

　　一、   部门主要职责

　　二、   部门基本情况

　 第二部分 江西德安工业园区管理委员会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 江西德安工业园区管理委员会2019年部门预算表

　　一、2019年收支预算总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、   收入科目

　　二、   支出科目

　　第一部分 江西德安工业园区管理委员会概况

　　一、部门主要职责

　德安县工业园是主管工业园开发的县政府派出机构，主要职责是：工业园开发管理与服务工作。

　　二、部门基本情况

　　江西德安工业园区管理委员会共有预算单位  1 个，包括  1 个所属事业单位，编制人数  33人，其中行政编制  28 人、全部补助事业编制   5人；实有人数  27人，其中：在职人数 22 人，包括行政人员 18 人、全部补助事业人员 4人，离休人员 0 人、退休人员3人。

第二部分   江西德安工业园区管理委员会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年江西德安工业园区管理委员会收入预算总额为 346.63万元，其中：财政拨款收入   346.63 万元，占收入预算总额的100  %，较上年减少21.63    %；上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的0   %，较上年 持平   。

　　（二）支出预算情况

　　2019年江西德安工业园区管理委员会支出预算总额为  840.47  万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出   377.04  万元，占支出预算总额的 44.86   %，包括工资福利支出    249.86万元、商品和服务支出127.18    万元、对个人和家庭的补助支出   0 万元；项目支出   463.43万元，占支出预算总额的 55.14 %，包括商品和服务支出  0万元、其他资本性支出 463.43  万元。

　 按支出功能科目划分:一般公共服务支出   840.47  万元，占支出预算总额的   100  %。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出  249.86  万元，占支出预算总额的 29.73    %；商品和服务支出  127.18   万元，占支出预算总额的  15.13  %；对个人和家庭的补助支出  0  万元，占支出预算总额的  0 %；其他资本性支出  463.43  万元，占支出预算总额的 55.14   %。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年江西德安工业园区管理委员会财政拨款支出预算  346.63  万元，占支出预算总额的 41.24  %，具体支出情况是: 一般公共服务支出 840.47   万元，占支出预算总额的100   %。

　　（四）政府性基金情况

　　  没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年江西德安工业园区管理委员会财政拨款机关运行经费预算 114.6   万元，比2018年减少47.42   ，下降29.27    %，下降原因：预算经费总数减少，人员工资上升。

（六）政府采购情况

　　 2019年未安排政府采购

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我单位有公车 0  辆，办公用房    0平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2019年无预算绩效情况

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年江西德安工业园区管理委员会“三公”经费年初预算安排  31  万元。其中：

　　因公出国（境）费  0   万元，与上年 持平    ；

　　接待费   31  万元，与上年减少20.31%     ；

　　公务用车购置及运行经费    0 万元，与上年   持平   。

　　第三部分 江西德安工业园区管理委员会2019年部门预算表

　　（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。