德安县工业园2018年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 德安县工业园概况

　　一、   部门主要职责

　　二、   部门基本情况

　 第二部分 德安县工业园2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

（六）政府采购情况

（七）国有资产占用情况说明

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县工业园2018年部门预算表

　　一、2018年收支预算总表

　　二、2018年部门收入总表

　　三、2018年部门支出总表

　　四、2018年财政拨款收支总表

　　五、2018年一般公共预算支出表

　　六、2018年一般公共预算基本支出表

　　七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2018年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、   收入科目

　　二、   支出科目

　　第一部分 德安县工业园概况

　　一、部门主要职责

　　德安县工业园是主管工业园开发的县政府派出机构，主要职责是：工业园开发管理与服务工作。

　　二、部门基本情况

　　德安县工业园编制人数为21人，其中：参公编制18人、全额事业编制3人；实有人数23人，其中：在职行政18人、全额事业3人；另有退休人员2人。

　　第二部分 德安县工业园2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年德安县工业园收入预算总额为442.37万元，其中：财政拨款收入359.67万元，占收入预算总额的81.31%，较上年下降89.19%；上年结余结转82.70万元，占收入预算总额的18.69%，较上年增长71.12%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年德安县工业园支出预算总额为442.37万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出375.46万元，占支出预算总额的84.88%，包括工资福利支出219.44万元、商品和服务支出156.02万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出66.90万元，占支出预算总额的15.12%，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出66.90万元。

　 按支出功能科目划分:一般公共服务支出442.37万元，占支出预算总额的100%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出219.44万元，占支出预算总额的49.60%；商品和服务支出156.02万元，占支出预算总额的35.28%；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%；其他资本性支出66.90万元，占支出预算总额的15.12%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年德安县工业园财政拨款支出预算359.67万元，占支出预算总额的81.31%，具体支出情况是: 一般公共服务359.67万元，占财政拨款支出的 100%。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年德安县工业园机关财政拨款运行经费预算162.02万元，比2017年减少5.88万元，下降3.5%，基本持平。

　　（六）政府采购情况

2018年未安排政府采购预算。

（七）国有资产占用情况说明

我单位有公车0辆，办公用房0平方米。 `                                                            

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    我单位2018年无预算绩效情况。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年德安县工业园“三公”经费年初预算安排38.90万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年相等；

　　接待费38.90万元，与上年减少0.1万元；

　　公务用车购置及运行经费0万元，与上年相等。

　　第三部分 德安县工业园2018年部门预算表

　　（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。