德安县工业园2017年部门预算

目录

第一部分德安县工业园概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县工业园2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县工业园2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分德安县工业园概况

一、部门主要职责

德安县工业园是主管工业园开发的县政府派出机构，主要职责是：工业园开发管理与服务工作。

二、部门基本情况

德安县工业园编制数22人，其中：参公编制19人、全额事业编制3人；实有人数23人，其中：在职人数22人，包括参公人员19人、全额事业3人；退休人员1人。

第二部分德安县工业园2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年德安县工业园收入预算总额为3376.86万元，其中：财政拨款收入3328.53万元，占收入预算总额的98.57%,上年结余结转48.33万元，占收入预算总额的1.43%。

（二）支出预算情况

2017年德安县工业园支出预算总额为3376.86万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出334.25万元，占支出预算总额的9.9%，包括工资福利支出157.10万元、商品和服务支出177.15万元；项目支出3042.61万元，占支出预算总额的90.1%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3376.86万元，占支出预算总额的100%。

（三）财政拨款支出情况

2017年德安县工业园财政拨款支出预算3328.53万元，占支出预算总额的98.57%。

（四）政府性基金情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年财政拨款预算中安排机关运行经费167.9万元，比2016年预算减少19.3万元，增长10.3%。

按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2017年未安排政府采购预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：　无　。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

我单位是全额拨款参照公务员管理单位，经费来源为财政拨款，2017年，县财政局在一般公共预算财政拨款中安排了我单位“三公”经费支出资金。

2017年德安县“三公”经费年初预算安排49万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是　。

公务接待费39万元，比上年增（减）0万元，主要原因是　。

公务用车运行维护费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是　。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是　。

第三部分德安县工业园2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）项目支出中的其他资本性支出:反映园区专项基础设施建设支出

部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

德安县工业园

2017年2月16日