德安县工业园2016年部门预算草案

编制说明

一、部门主要职责

德安县工业园是主管工业园开发的县政府派出机构，主要职责是：工业园开发管理与服务工作。

二、部门2016年主要工作任务

德安县工业园2016年主要工作任务是：丰林新区开发、七期开发、园区基础设施建设与经济运行推进工作等。

三、部门基本情况

德安县工业园编制数25人，其中：参公编制21人、全额事业编制4人；实有人数26人，其中：在职人数25人，参公人员21人、全额事业4人；退休人员1人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年德安县工业园收入预算总额为7532.46万元，其中：财政拨款收入7274.25万元，占收入预算总额的96.57%,上年结余结转258.21万元，占收入预算总额的3.43%。

（二）支出预算情况

2016年德安县工业园支出预算总额为7532.46万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出294.74万元，占支出预算总额的3.91%，包括工资福利支出104.33万元、商品和服务支出187.22万元、对个人和家庭的补助支出3.19万元；项目支出7237.72万元，占支出预算总额的96.09%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出7532.46万元，占支出预算总额的100%。

（三）财政拨款支出情况

2016年德安县工业园财政拨款支出预算7274.25万元，占支出预算总额的96.57%。