德安县公安局2020年度部门决算（汇总）

德安县公安局2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县公安局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

     九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  德安县公安局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施办法;分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

（二）组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦查、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

（三）组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

（四）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（五）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

（六）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（七）、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

（八）负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

（九）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。森林分局是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。德安县公安局森林分局主要职能是：完成县委、县政府交办的中心任务，打击涉林违法犯罪，保护森林资源及野生动植物资源安全，维护林区治安持续稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3 个。包括：德安县公安局、德安公安局交通警察大队、德安县森林公安局。

本部门2020年年末实有人数315  人，其中在职人员244人，离休人员0人，退休人员71  人；年末其他人员0 人；年末学生人数0  人。

2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计9059.21万元，其中年初结转和结余560.96万元，较2019年增加526.56万元，增长6%；本年收入合计8498.25万元，较2019年增加814.01万元，增长11%，主要原因是：财政安排雪亮工程及智能化小区建设、电子警察抓拍系统等其他资本性支出，

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8094.8  万元，占95%；其他收入403.45万元，占5%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计9059.21万元，其中本年支出合计8378.09万元，较2019年增加406.4  万元，增长5%，主要原因是：雪亮工程及智能化小区建设、电子警察抓拍系统等其他资本性支出；年末结转和结余681.12万元，较2019年增加120.16万元，增长21%，主要原因是交通警察大队非税收入增加，支出未大幅度增加，故年末结余较上年有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出7490.09  万元，占89 %；项目支出887.99  万元，占11%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6383.59  万元，决算数为7891.07万元，完成年初预算的124%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为6273.24万元，决算数为7135.04万元，完成年初预算的114%，主要原因是：增加公安业务运行成本。

（二）社会保障和就业支出年初预算为38.66万元，决算数为339.35万的元，完成年初预算的878%，主要原因是：年初预算有部分安排在公共安全支出中。

（三）卫生健康支出年初预算为10.65万元，决算数为106.47万元，完成年初预算的1000%,主要原因是：年初预算有部分安排在公共安全支出中。

（四）农林水支出年初预算数44.99万元，决算数为44.99万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为123.09万元，增加的原因为追加公共安全设施预算。

（六）住房保障支出年初预算为16.05万元，决算数为141.85万元，主要原因是：年初预算有部分安排在公共安全支出中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7003.08万元，其中：

（一）工资福利支出3925.64万元，较2019年减少661.28  万元，下降14%，主要原因是：2020年减少了2019年因人民执勤津贴调整补发两年半及乡镇补贴补发等支出。

（二）商品和服务支出2005.73万元，较2019年增加134.41万元，增长5%，主要原因是：因社会经济等各种内在因素增加运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出563.36万元，较2019年增加110.64万元，增长24%，主要原因是：增加了退休人员和辅警待遇。

（四）资本性支出 508.35万元，较2019年减少增加101.18万元，下降25%，主要原因是：增加交通警察大队道路标志标线等支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为238.73万元，决算数为152.23万元，完成预算的64%，决算数较2019年增加40.44万元，增长36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较去年持平。全年安排因公出国（境）因组0个，累计0人次，。

（二）公务接待费支出年初预算数为34.29万元，决算数为8.21万元，完成预算的24%，决算数较2019年减少12.79万元，下降61%，主要原因是严格控制公务接待。全年国内公务接待138批，累计接待 1137人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：全国各公安机关公务往来及上级有关部门督导检查。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为204.44万元，决算数为144.02万元，其中公务用车购置年初预算数为90 万元，决算数为59.9万元，完成预算的67%，决算数较2019年增加59.9万元，增长100%，主要原因是基层所队车辆已到报废年限且车况已不能适应执法执勤，全年更换购置公务用车 5辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为114.44  万元，决算数为84.12  万元，完成预算的74%，决算数较2019年减少6.67万元，下降7 %，主要原因是基本与去年保持持平，控制成本。年末公务用车（执法执勤）保有47辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2514.08  万元较上年决算数增加195.55万元，增长8 %，主要原因是：公安业务运行成本增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额511.29  万元，其中：政府采购货物支出464.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.1 万元。授予中小企业合同金额 511.29万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中执法执勤车辆47辆，特种专业技术用车3辆。当年新增5台执法执勤车辆，报废5台，决算报表只体现增未有减，所以国有资产情况表中有55台车辆。其中车辆中的3辆其他用车为特种专用技术用车（二辆囚车、一辆刑事勘查车），因工作失误表内误填错行。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目二个全面开展绩效自评。共组织对“在押人员伙食费”、“禁毒专项”等2个项目进行了重点绩效评价，共涉及资金155.4万元，占一般公共预算项目支出总额的18%，从评价情况来看，2个项目绩效评分95分以上达到优秀。按照期初绩效目标实施完成。

  组织对2020年开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出7886.41万元，政府性基金预算支出4.66万元。从评价情况来看，2020年，我局在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下，以党的十九大精神为指导，牢牢把握习近平总书记“四句话、十六字”总要求，紧紧围绕公众安全感和公安工作满意度指数双提升，进一步推进基础信息化、警务实战化、执法规范化和队伍正规化“四项建设”，有力维护了全县政治稳定和社会安宁，达到年初绩效目标，自评分95分，优秀标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映禁毒专项及在押人员伙食项目，绩效自评结果如下：

禁毒专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒专项项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为86.9  万元，执行数为86.9万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是禁毒社工培训；二是禁毒宣传;三是禁毒执法;四是群众对工作的满意度。发现的问题及原因：一是乡镇培训尚未完全覆盖；二是宣传力度还有待加强;三是面对一些和对毒品的打击力度要加强

在押人员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在度人员伙食费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为68.5万元，执行数为68.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费执行效果，二是伙食费标准，三是降低伙食费成本率。

(三)部门评价项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

收入项目

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度继续使用的资金。

支出项目

一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

社会保障和就业支出 ：指行政事业单位用于支付职工养老保险、医疗保险及公积金等。

基本支出 ：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。