德安县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县公安局交通警察大队部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十、

国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  交警大队部门概况

一、部门主要职能

（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

（三）、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

（五）、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

（六）、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开

展警卫工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数57人，其中在职人员47人，离休人员0人，退休人员10

人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 2353.33万元，其中年初结转和结余 145.54万元，较2019

年增加90.34万元，增长4 %；本年收入合计2207.79万元，较2019年增加126.45  万

元，增长5 %，主要原因新增设了电子警察抓拍系统，非税收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2137.72万元，占90%；其他收入70.07万元，占10%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2353.33万元，其中本年支出合计2076.21万元，较2019年

增加41.24万元，增长2%，主要原因是资本性支出增加，增加了电子警察、道路标志

标线等基本设施建设。年末结转和结余277.12万元，较2019年增加131.54万元，增

长47%，主要原因是非税收入增加，支出未大幅增加，故年末结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1878.39万元，占90%；项目支出197.82万元，占10%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1586.64  万元，决算数为2076.21万

元，完成年初预算的130%。其中：

1. 公共安全支出年初预算数为 1586.64万元，决算数为2076.21万元，完成年初预算

2. 的130 %，主要原因是：增加了电子警察设备，道路标志标线等公共基础设施设。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为65.4万元，完成年初预算的654%，主要原因是：预算未列，支出增加

4. 卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为20.9万元，完成年初预算的209%，主要原因是：预算未列，支出增加；

5. 城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为4.6万元，完成年初预算的460%，主要原因是：预算未列，支出增加；

6. 住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为31.3万元，完成年初预算的313%，主要原因是：预算未列，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1783.18万元，其中：

（一）工资福利支出891.49  万元，较2019年减少 118.11万元，下降11%，主要原因

是：人员减少，工资、津贴支出减少。

（二）商品和服务支出 750.20万元，较2019年减少19.67万元，下降3 %，主要原因

是：内部控制，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出16.78万元，较2019年减少4.61万元，下降21%，主要

原因是：人员减少，支出减少。

（四）资本性支出124.71万元，较2019年增加110.17万元，增长75%，主要原因是：

增加了电子警察、道路标志标线等基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50万元，决

算数为28.4万元，完成预算的56%，决算数较2019年减少2.66万元，下降8 %，其

中：

     (一）因公出国团组数0，人数0，因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数

为0万元，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为2.46万元，完成预算的24%，

决算数较2019年减少3.3万元，下降57%，主要原因是来访人员减少，接待次数减少。全

年国内公务接待30批，累计接待189人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 40万元，其中公务用车购置年初预算数为0

万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化；公务用车运行维护费支

出年初预算数为40万元，决算数为25.94万元，完成预算的64%，决算数较2019年增0.64

万元，增长2%，主要原因是油价上涨，车辆使用年时长久，维修费用增加，年末公务用

车保有14辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出874.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员

法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决

算数增加90.52万元，增加10%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/信息系统

运行维护支出增加 。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额72.14万元，其中：政府采购货物支出72.14万元，授予中小企业合同金额  72.14万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0%；政府采购工程支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。部门共有车辆14辆，其中，一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门没有项目支出，未开展项目支出绩效考评。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转

结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

一、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照

公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。