德安县公安局2020年度部门决算公开

德安县公安局2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县公安局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

     九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县公安局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施办法;分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

（二）组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦查、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

（三）组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1  个。

本部门2020年年末实有人数231  人，其中在职人员 174人，离休人员0人，退休人员57  人；年末其他人员0  人；年末学生人数0  人。

2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5921.98  万元，其中年初结转和结余300.51万元，较2019年增加518.56万元，增长10%；本年收入合计5621.47万元，较2019年增加756.46  万元，增长16%，主要原因是：财政安排其他资本性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5303.04  万元，占94%；其他收入318.42万元，占6%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5921.98万元，其中本年支出合计5652.94  万元，较2019年增加550.03  万元，增长11%，主要原因是：雪亮工程及智能化小区建设等其他资本性支出；年末结转和结余269.04万元，较2019年减少31.47  万元，下降10%，主要原因是减少存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出4962.77  万元，占88 %；项目支出690.17  万元，占12%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4215.32  万元，决算数为5261.14万元，完成年初预算的125%。其中：

(一）公共安全支出年初预算数为4215.32万元，决算数为4737.69万元，完成年初预算的112%，主要原因是：增加公安业务运行成本。

（二）社会保障和就业支出年初预算为0万元，决算数为235.29万元，年初预算安排在公共安全支出。

（三）卫生健康支出年初预算为0万元，决算数为75.22万元，年初预算安排在公共安全支出。

（四）城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为118.44万元，年中增加预算。

（五）住房保障支出年初预算为0万元，决算数为94.50万元，年初预算安排在公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4570.96万元，其中：

（一）工资福利支出2497.69万元，较2019年减少507.96  万元，下降17%，主要原因是：2020年减少了2019年因人民执勤津贴调整补发两年半及乡镇补贴补发等支出。

（二）商品和服务支出1167.13万元，较2019年增加134.41万元，增长13%，主要原因是：各种专项行动增加运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出542.36万元，较2019年增加121.38万元，增长29%，主要原因是：增加了退休人员和辅警待遇。

（四）资本性支出 363.78万元，较2019年减少15.78万元，下降4 %，主要原因是：基本持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为158.73万元，决算数为119.10  万元，完成预算的75%，决算数较2019年增加52.71  万元，增长79%，其中：

(一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年因公出境0次，决算数与2019年保持一致。全年安排因公出国(境)团组0个，累计人数0次。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.29万元，决算数为5.12万元，完成预算的36%，决算数较2019年减少7.03万元，下降58%，主要原因是严格控制公务接待。全年国内公务接待100  批，累计接待 900人次，其中外事接待0  批，累计接待0人次，主要为：全国各公安机关公务往来及上级部门督导检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出113.98  万元，其中公务用车购置年初预算数为90  万元，决算数为59.9万元，完成预算的67%，决算数较2019年增加59.9万元，增长100%，主要原因是基层所队车辆已到报废年限且车况已不能适应执法执勤，全年购置公务用车 5辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为54.44  万元，决算数为54.08  万元，完成预算的99%，决算数较2019年减少0.16  万元，下降0 %，主要原因是保持持平水平。年末实际公务用车（执法执勤）保有车辆26辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1530.91  万元较上年决算数增加118.04万元，增长8 %，主要原因是：公安业务运行成本增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额439.15  万元，其中：政府采购货物支出392.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.1  万元。授予中小企业合同金额 439.15万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆29台，其中执法执勤车辆26辆，特种专业技术用车3辆。当年新增5台执法执勤车辆，报废5台，决算报表只体现增未有减，所以国有资产情况表中有34台车辆。其中车辆中3辆其他用车为特种专用技术用车（二辆囚车，一辆刑事勘查车），因工作失误表内误填错行。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所用二级项目二个全面开展绩效自评。共组织对“在押人员伙食费”、“禁毒专项”等2个项目进行了重点绩效评价，共涉及资金155.4万元，占一般公共预算项目支出总额的23%从评价情况来看，2个项目绩效评分95分以上达到优秀。按照期初绩效目标实施完成。

  组织对2020年开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出5303.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，我局在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下，以党的十九大精神为指导，牢牢把握习近平总书记“四句话、十六字”总要求，紧紧围绕公众安全感和公安工作满意度指数双提升，进一步推进基础信息化、警务实战化、执法规范化和队伍正规化“四项建设”，有力维护了全县政治稳定和社会安宁，达到年初绩效目标，自评分95分，优秀标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映禁毒专项及在押人员伙食项目，绩效自评结果如下：

禁毒专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒专项项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为86.9  万元，执行数为86.9万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是禁毒社工培训；二是禁毒宣传;三是禁毒执法;四是群众对工作的满意度。发现的问题及原因：一是乡镇培训尚未完全覆盖；二是宣传力度还有待加强;三是面对一些和对毒品的打击力度要加强

在押人员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在度人员伙食费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为68.5万元，执行数为68.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费执行效果，二是伙食费标准，三是降低伙食费成本率。

（三）部门评价项目绩效结果

第四部分  名词解释

收入项目

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度继续使用的资金。

支出项目

一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

社会保障和就业支出  ：指行政事业单位用于支付职工养老保险、医疗保险及公积金等。

基本支出  ：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。