德安县公安局森林分局2020年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德安县公安局森林分局部门概况

一、部门主要职能

森林分局是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。德安县公安局森林分局主要职能是：完成县委、县政府交办的中心任务，打击涉林违法犯罪，保护森林资源及野生动植物资源安全，维护林区治安持续稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数23人，其中行政编制19人，事业编制4人；年末实有人数26人，其中在职人员26人；离休人员0人，退休人员4人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计783.9万元，其中年初结转和结余114.91万元，较2019年减少82.35万元，下降9.5%；本年收入合计668.98万元，较2019年减少68.91万元，下降9.33%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入654.03万元，占97.77%；其他收入14.95万元，占2.23%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计783.9万元，其中本年支出合648.93万元，较2019年减少82.35万元，下降9.5%，主要原因是：在人员工资福利支出及公共安全支出有所减少；年末结转和结余134.97万元，较2019年增加20.06万元，增长17.45%，主要原因是在工资福利支出、公共安全支出有所减少，同时积极响单位应过紧日子的整体要求。

本年支出的具体构成为：基本支出648.93万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为581.63万元，决算数为648.93万元，完成年初预算的111.57%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为471.28万元，决算数为538.58万元，完成年初预算的82.96%，主要原因是：行政运行、其他公安支出有所下降。

（二）社会保障就业支出年初预算数为38.66万元，决算数为38.66万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.65万元，决算数为10.65万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算数44.99万元，决算数为44.99万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算数为16.05万元，决算数为16.05万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出648.93万元，其中：

（一）工资福利支出536.46万元，较2019年减少35.21万元，下降6.16%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出88.4万元，较2019年减少20.36万元，下降18.72%，主要原因是：其他商品和服务支出等有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出4.21万元，较2019年减少6.04万元，下降58.35%，主要原因是：救济费减少。

（四）资本性支出19.86万元，较2019年增加6.76万元，增长54.6%，主要原因是：增加办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为4.72万元，完成预算的15.73%，决算数较2019年减少9.62万元，下降67.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为与上年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0.63万元，完成预算的6.3%，全年公务接待8次，接待人数48人，决算数较2019年减少2.46万元，下降79.61%，主要原因是招商等有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年一致，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为4.09万元，完成预算的20.45%，决算数较2019年减少7.16万元，增下降63.64%，主要原因是车辆维修维护减少，年末公务用车保有7辆未有增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出108.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公用经费之和一致），同上年决算数减少13.61万元，降低11.17%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额19.86万元，其中:政府采购货物支出19.86万元，授予中小企业及小微企业合同金额19.86万元;政府采购工程支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元:政府采购服务支出0万元，授予中小企业及小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、部门整体支出绩效情况

2020年，我局部门整体支出绩效良好。

1. 经济性、成本控制。全年积极采取各项措施，压缩机关运行经费，严控“三公”经费支出，使成本得到较好的控制

2. 部门整体效率性。森林公安始终保持严厉打击涉林违法犯罪的高压态势，强化执法办案力度，开展了打击盗伐滥伐、非法征占林地、流通领域违法犯罪、破坏野生动植物资源违法犯罪等系列专项行动。2020年，我局共查办各类森林案件47起，其中查处林业行政案件39起，侦破刑事案件8起，刑拘1人，取保候审7人，确保了林区社会治安的稳定。

（三）部门整体有效性。侦办了一批群众反映强烈的涉林案件，共为国家挽回直接经济损失近百元，维护了全县林区治安的持续稳定，营造了绿色秀美的森林生态环境，为建设“平安德安，生态德安”做出了突出贡献。

根据预算绩效管理要求，我部门没有项目支出，未开展项目支出绩效考评。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转

结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、“三公”经费支出

    用于因公出国（境）、公务用车购置及运行个公务接待等方面的支出。其中，

因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出

  机关运行经费包括为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货

物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。