目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

   德安县公安局为主管全县公安工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施办法;分析、研究全县的社会治安状况。对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

（二）组织实施对涉及社会政治稳定和危害国家安全的案件及刑事案件的侦察，组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

（三）组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1   个，包括：内设科、室、队12个，派出机构8个，羁押场所2个。

本部门2017年年末编制人数 189  人，其中行政编制189  人；年末实有人数 173  人，其中在职人员 173 人，退休人员50   人。

  第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计4571.36万元，其中年初结转和结余 447.28 万元，较2016年增加1011.66  万元，增长28 %；本年收入合计 4124.08 万元，较2016年增加（减少）  万元，增长27.7  %，主要原因是：增加公安保障。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4124.08  万元，占  总收入100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 3722.36 万元，其中本年支出合计   3722.36万元，较2016年增加609.94  万元，增长19  %，主要原因是：公安业务经费增长。年末结转和结余  849 万元，较2016年增加401.72 万元，增长89 %。

本年支出的具体构成为：基本支出3722.36   万元，占100  %.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3641.47   万元，决算数为3722.36  万元，完成年初预算的102  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0   万元，决算数为 0 万元。

（二）公共安全支出年初预算数为3173.33   万元，决算数为3207.8  万元，完成年初预算的101  %，主要原因是：公安业务支出增加。

     （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为57.62万元，决算数为57.62万元，完成年初预算的100%。

     （四）城乡社区支出年初预算为210万元，决算数为256.42万元，完成年初预算的122%。

     （五）住房保障支出年初预算为86.26万元，决算数为86.26万元，完成年初预算的100%。

     （六）其他支出年初预算为114.26万元，决算数为114.26万元，完成年初预算的100%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3722.36  万元，其中：

（一）工资福利支出1953.07   万元，较2016年增加71.1 万元，增长3.8  %，主要原因是：工资调标。

（二）商品和服务支出 939.71  万元，较2016年增加205.76 万元，增长28  %，主要原因是：公安业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出526.33 万元，较2016年增加102.6 万元，增长24.2  %，主要原因是：增加单位负担的退休费。

（四）其他资本性支出303.23万元，较2016年增加230.46  万元，增长316  %，主要原因是：增加公安业务设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为158.73   万元，决算数为 121.57 万元，完成预算的 76.6 %，决算数较2016年增加36.64 万元，增长43.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。本年度无公出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.29  万元，决算数为7.51  万元，完成预算的52.55 %，决算数较2016年减少4.41 万元，下降36.7  %。2017年度国内公务接待200批次，国内公务接待人次1010人。主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出114.06   万元，其中公务用车购置年初预算数为 144.44  万元，决算数为 114.06 万元，完成预算的79 %，决算数较2016年增加41.05万元，增长56 %。主要原因是：一部分2016年账务跨年度至2017年；六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 1242.95  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加436.23万元，增长54 %，主要原因是：业务费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额  303.23万元，其中：政府采购货物支出 303.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额303.23  万元，占政府采购支出总额的100  %.

八、国有资产占有情况说明

   本部门2017年度一般执法执勤车辆共有26辆，特种专业技术用车3辆。执法执勤车辆均在一线执法部门，特种专业技术用车是一辆刑事技术勘察车，二辆囚车。

九、预算绩效情况说明

     无绩效项目。

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2017年度等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。    组织对等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对等部门（单位）整体支出分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

（一） 财政拨款：指本县财政当年拨付资金。

（二） 行政运行：反应行政单位的基本支出。

（三） “三公”经费：反应财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。