德安县公安局2018年度部门决算

目    录  

第一部分  德安县公安局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县公安局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施办法;分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

（二）组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦察、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

（三）组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数 189 人，其中行政编制 189 人，事业编制   人；年末实有人数 230  人，其中在职人员 175 人，离休人员0人，退休人员  55 人；年末学生人数 0人。本部门内设12个机构，派驻8个派出所，两个羁押场所。

  第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 4685.26  万元，其中年初结转和结余 849万元，较2017年增长113.9  万元，增长2  %；本年收入合计3836.25  万元，较2017年减少287.83  万元，下降7  %，主要原因是：压缩开支，控制商品服务支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3836.25万元，占总收入82%；事业收入0  万元，占  %；经营收入  0 万元，占  %；其他收入0   万元，占总收入 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 4146.86   万元，其中本年支出合计 4146.86  万元，较2017年增加424.5万元，增长11  %，主要原因是：公安业务经费增长，人员经费因政策调整均有提高；年末结转和结余 538.4  万元，较2017年减少 310.6 万元，增下降37  %，主要原因是：本年财政拨款收入较上年减少，支出较上年略有增加。

本年支出的具体构成为：基本支出4146.86 万元，占总支出100 %；项目支出0万元，占   %；经营支出0万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5080.08  万元，决算数为 4146.86 万元，完成年初预算的82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为31.88万元，决算数为31.88万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 4580.04万元，决算数为3962.68万元，完成年初预算的87%，主要原因是压缩经费，另一笔人员经费列2018年预算但实际开支于2019年。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为126.87万元，决算数为65.87万元，完成年初预算52%，主要原因是辅警未落实到位。

（四）住房保障支出年初预算为135.69万元，决算数为86.43万元，完成年初预算64%，主要原因是年初有计划提高公积金缴存基数，但根据县直单位横向对比进行统筹安排未有提高。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4146.86 万元，其中：

（一）工资福利支出2312.4 万元，较2017年增加359.33  万元，增长18%，主要原因是：由于政策原因，公安民警法定节假日超时补贴及民警执勤岗位津贴有所增加及其他公务员政策性增加工资等。

（二）商品和服务支出 1034.11 万元，较2017年增加94.4万元，增长10 %，主要原因是：公安办案业务经费增长。

（三）对个人和家庭补助支出477.56 万元，较2017年增减少48.77 万元，下降9%，主要原因是：奖励工资有所增加。

（四）资本性支出 322.78  万元，较2017年增加19.55 万元，增长6%，主要原因是：增加设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为79.17万元，决算数为79.17万元，完成预算的  50%，决算数较2017年减少42.4万元，下降54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.85万元，决算数为 9.85 万元，完成预算的69 %，决算数较2017年增加2.34  万元，增长31 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：上年度跨年度结算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数69.32万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为69.32万元，完成预算的48 %，决算数较2017年减少44.74 万元，下降 39 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2017年度有部分2016年度经费跨年度结算，本年度加强“三公”

经费管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1034.11  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少948.99万元，减少48 %，主要原因是：控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  322.78万元，其中：政府采购货物支出 315.48 万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出7.3万元。授予中小企业合同金额 322.78 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆29 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车26  辆、特种专业技术用车  3辆、其他用车  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“公安专用设备”、“在押人员伙食费”、“禁毒专项”、“二代身份证”、“业务成本”等5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出539.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目绩效评分95分以上达到优秀。按照期初绩效目标实施完成。

  组织对2018年开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出  4146.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2018年，我局在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下，以党的十九大精神为指导，牢牢把握习近平总书记“四句话、十六字”总要求，紧紧围绕公众安全感和公安工作满意度指数双提升，进一步推进基础信息化、警务实战化、执法规范化和队伍正规化“四项建设”，有力维护了全县政治稳定和社会安宁，达到年初绩效目标，自评分99.7分，优秀标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映禁毒专项及在押人员伙食项目，绩效自评结果如下：

禁毒专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒专项项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为86.9  万元，执行数为86.9万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是禁毒社工培训；二是禁毒宣传;三是禁毒执法;四是群众对工作的满意度。发现的问题及原因：一是乡镇培训尚未完全覆盖；二是宣传力度还有待加强;三是面对一些新型毒品和对毒品的打击力度要加强

在押人员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在度人员伙食费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为31.96万元，执行数为31.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费执行效果，二是伙食费标准，三是降低伙食费成本率。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年县财政拨款资金。

二、 年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

三、 一般公共服务支出:指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

四、 一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

五、社会保障和就业支出：指行政事业单位用于支付职工养老保险、医疗保险及公积金等。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国的住宿费、旅差费、伙食补助费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费支出 ：机关运行经费包括为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

德安县公安局2018年度部门决算.XLS