德安县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算

目    录

第一部分 德安县公安交通警察大队概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  交警大队部门概况

一、部门主要职能

（一），负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

（三）、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

（五）、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

（六）、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，

本部门2019年年末实有人数 51人，其中在职人员45人，离休人员 人，退休人员  6人；年末其他人员 人；年末学生人数   人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1815.38 万元，其中：

（一）工资福利支出   1009.6万元，较2018年增加241.68 万元，增长27 %，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   50万元，决算数为  31.06万元，完成年初预算的 62 %，决算数较2018年减少10.93万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10  万元，决算数为  5.76万元，完成年初预算的57 %，决算数较2018年（减少）  4.13万元，（下降） 41 %。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出40   万元，其中公务用车购置年初预算数为  40 万元，决算数为  25.3万元，完成年初预算的63 %，决算数较2018年（减少）  6.79万元，（下降）  26%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：支出减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为 40  万元，决算数为  25.3万元，完成年初预算的 25.3%，决算数较2018年（减少）  6.79万元，（下降） 26%。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 784.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数一致

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 302.07万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出  302.07万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是。本部门共有车辆14辆，其中，一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目

   个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。

    组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 万元，执行数为  

  万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。