德安县公安局2019年度部门决算

目    录

第一部分德安县公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县公安局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施办法;分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

（二）组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦察、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

（三）组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2019年年末实有人数228 人，其中在职人员 171人，离休人员 人，退休人员  57人；年末其他人员 人；年末学生人数   人。

本部门内设12个机构，派驻8个派出所，两个羁押场所。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5403.42 万元，其中年初结转和结余538.4万元，较2018年增加718.16万元，增长15 %；本年收入合计 4865.01万元，较2018年增加1028.76万元，增长27 %，主要原因是：雪亮工程及扫黑经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4655.01万元，占96 %；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入210 万元，占4 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5403.4 万元，其中本年支出合计5102.91 万元，较2018年增加956.05万元，增长23 %，主要原因是：雪亮工程及扫黑；年末结转和结余300.51   万元，较2018年增减少237.89 万元，下降44 %，主要原因是减少存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出5102.91 万元，占100 %；项目支出   万元，占   %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4892.91万元，决算数为4892.91万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按预算安排支出。

（二）公共安全支出年初预算数为4744.37万元，决算数为4744.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：。按预算安排支出.

（三）城乡社区支出年初预算数为54 万元，决算数为54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排支出。

（四）住房保障支出年初预算数为93.78万元，决算数为93.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排支出。

（五）其他支出年初预算数为0.1572万元，决算数为0.1572万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4838.91万元，其中：

（一）工资福利支出3005.65 万元，较2018年增加693.25万元，增长30 %，主要原因是：增加绩效资金及乡镇补贴及增资。

（二）商品和服务支出1032.72 万元，较2018年减少1.39 万元，下降0 %，主要原因是：压缩行政运行资金。

（三）对个人和家庭补助支出420.98   万元，较2018年减少56.58 万元，下降12 %，主要原因是：。

（四）资本性支出379.56 万元，较2018年增加56.78 万元，增长18 %，主要原因是：按上级有关要求增加设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为158.73   万元，决算数为66.39 万元，完成年初预算的42 %，决算数较2018年减少12.78 万元，下降16 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.29   万元，决算数为12.15万元，完成年初预算的85 %，决算数较2018年增加2.3万元，增长23 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：上年结转及扫黑各种公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出144.44   万元，其中公务用车购置年初预算数为 18万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因条件不成熟未购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为126.44   万元，决算数为54.24万元，完成年初预算的43%，决算数较2018年减少15.08万元，下降28 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严控三公经费，压缩运行成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1412.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加378.16 万元，增长 37%，主要原因是：扫黑除恶五号专案组及其他专项斗争增加运行成本。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1010.26万元，其中：政府采购货物支出995.39万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出14.87 万元。授予中小企业合同金额379.56万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 收入科目，指财政当年县财政拨款资金。

2. 年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出:指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

4. 社会保障和就业支出：指行政事业单位用于支付职工养老保险、医疗保险及公积金等

5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. “三公经费”：用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国的住宿费、旅差费、伙食补助费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费支出 ：机关运行经费包括为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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德安县公安局2019年度部门决算.XLS