德安县公安局森林分局2023年部门预算

德安县公安局森林分局2023年部门预算

目  录

第一部分德安县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县公安局森林分局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县公安局森林分局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资产经营预算支出表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

1.依法组织开展本县食品药品、 生态环境、知识产权、水域、森林及野生动植物刑事案件侦查。

2依法组织开展本县林区治安管理工作：

3.组织开展食药环知水森刑事技术侦查和技术鉴定工作。

4.积极参与涉林矛盾协调处置工作。

5.积极参与森林防火相关工作。

二、部门基本情况

德安县公安局森林分局共有预算单位1个，内设指挥中心、法制室、治安刑侦队3个副科级职能科室；编制数23人，其中：行政编制17人、工勤编制2人、全额事业编制4人；实有人26人，其中：在职人数20人，包括行政人18人、全部补助事业人员2人，退休人员6人。

第二部分德安县公安局森林分局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县公安局森林分局收入预算总额为382.35万元, 较上年减少233.06万元,其中: 一般公共预算拨款收入370.72万元,较上年预算安排减少181.69万元;上级补助收入安排0万元，较上年减少63万元;其他收入11.63万元，较上年增加11.63万元：政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县森林分局支出预算总额为382.35万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出382.35万元,较上年预算安排减少233.06万元,包括：工资福利支出295.35万元,商品和服务支出83万元,对个人和家庭的补助3万元，资本性支出1万元；项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出370.19万元, 较上年预算安排减少250.12万元;社会保障和就业支出35.94万元,较上年预算安排增加7.71万元;卫生健康支出14.77万元,较上年预算安排减少0.7万元;住房保障支出29.45万元,较上年预算安排增加10.05万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出295.35万元,较上年预算安排减少144.77万元;对家庭和个人补助支出3万元，同上年保持一致；商品和服务支出83万元,较上年预算安排减少64.29万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少24万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县森林分局财政拨款支出预算总额370.72万元, 较上年预算安排减少181.69万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 290.56万元, 社会保障和就业支出35.94万元,卫生健康支出14.77万元,住房保障支出29.45万元，城乡社区支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出370.72万元,较上年预算安排减少181.69万元,包括:工资福利支出283.72万元,商品和服务支出 83万元,对个人和家庭的补助3万元，资本性支出1万元；项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)  政府性基金情况

2023德安县森林分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算84万元，比2022年预算减少25.29万元，下降23.14%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)  政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1、(七)国有资产占有使用情况

截至2022 年12月 31 日,部门共有车辆5辆,其中,执法执勤5辆。

2023年预算支出无公车采购安排，无公车采购预算安排。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年本单位本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县森林分局"三公"经费一般公共预算安排19万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：没有出国安排。公务接待费7万元,比上年减少3万元，主要原因是：压缩三公经费支出。公务用车运行维护费12万元,比上年减少8万元。主要原因是：压缩三公经费支出。公车购置0万元，同上年保持一致。

第三部分 德安县公安局森林分局2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

德安县公安局森林分局项目支出绩效目标表.xls

【36】森林分局2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-01-16.xls