德安县公安局森林分局2021年部门预算

目 录

第一部分 德安县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县公安局森林分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县公安局森林分局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《整体绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

德安县公安局森林分局是县委、县政府的重要组成部门，主要职责是：打击毁林犯罪，保护野生动植物资源，维护林区治安。

二、部门基本情况

德安县公安局森林分局共有预算单位1个，包括0个所属事业单位，编制人数为23人，其中：政法编制17人、工勤编2人、全额事业编制4人；实有人数37人，其中：在职行政22人、全额事业4人、聘用人员11人。退休4人，遗属1人。

第二部分 德安县公安局森林分局2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年德安县公安局森林分局本年收入预算总额661.47万元，较上年减少12.91%，主要原因财政拨款数中的公共安全支出有所减少。其中：财政拨款收入469.24万元，占本年收入预算总额的70.9%；上级补助收入57.25万，占本年收入预算总额的8.7%；上年结余结转收入134.96万元，占本年收入预算总额的20.4%。

（二）支出预算情况

2021年德安县公安局森林分局支出预算总额为661.47万元，较上年减少12.91%，主要原因财政拨款数中的公共安全支出有所减少。其中：

按支出经济类别划分：基本支出661.47万元，占支出预算总额的100%,包括工资福利支出482.23万元，商品和服务支出135.79万元、对家庭和个人的补助6.45万元、资本性支出37万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出564.5万元，占支出预算总额的85.3%；社会保障和就业支出31.85万元，占支出预算总额的4.8%；卫生健康支出25.85万元，占支出预算总额的3.9%；住房改革支出39.27万元，占支出预算总额的6%。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县公安局森林分局财政拨款支出469.26万元，占支出预算总额的70.9%，主要原因是在公共安全支出上有所减少。具体支出情况是：公共安全支出372.29万元，占支出预算总额的79.3%；社会保障和就业支出31.85万元，占支出预算总额的6.8%；卫生健康支出25.85万元，占支出预算总额的5.5%；住房改革支出39.27万元，占支出预算总额的8.4%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级机关运行费预算135.79万元，比 2020 年预算减少21.55万元，下降13.7 %，下降原因：其他商品服务支出等方面有所减少。

。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额万元,其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆6辆,其中,执法执勤6辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县公安局森林分局"三公"经费一般公共预算安排30万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长 0万元, 主要原因是：包含出国费用0万元。公务接待费10万元,比上年减少0万元。公务用车运行维护费20万元,比上年减少0万元。

第三部分 德安县公安局森林分局2021年部门预算表

见附表

第四部分  名词解释

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

德安县公安局森林分局2021年项目支出绩效目标表 (1).xlsx

2021年度森林分局部门整体支出绩效自评表.xls

【3604】2021年部门预算公开表(森林公安）_2022-09-01(1).xls