德安县公安局2021年部门预算

第一部分 德安县公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县公安局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县公安局 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

德安县公安局概况

1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

2、组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦查、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

3、组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

德安县公安局共有预算单位  3 个，编制人数 242  人，其中行政编制  236  人、全部补助事业编制  6人；实有人数  320人，其中：在职人数257  人，包括行政人员251  人、全部补助事业人员  6人，离休人员 0 人、退休人员 67  人。

2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年德安县公安局收入预算总额为 9601.21  万元, 较上年增加2356.48 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 7289.63万元,较上年预算安排增加1034.79  万元,增加的原因为老旧小区改造（公安局为责任单位）、交通设施等资本性支出;国库集中支付网上结转 389.05万元,较上年预算安排增加101.28  万元;其他资金结转结余 244.18万元，较上年预算安排增加  162.06万元。

(二)支出预算情况

2021 年德安县公安局支出预算总额为 9601.21  万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出9445.81  万元,较上年预算安排增加2481.48  万元,增加原因：成立特巡警大队工资、营房建设、运行成本等保障支出、丰林派出所业务用房建设、老旧小区改造（公安局为责任单位）、交通设施等资本性支出。包括：工资福利支出  4473.59万元,商品和服务支出 2237.77万元,对个人和家庭的补助 947.62万元,资本性支出1786.83  万元；项目支出155.4 万元,较上年预算安排减少125万元,其中：工资福利支出    万元,商品和服务支出 155.4  万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0万元,对企业补助 0万元,其他支出  0万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出8759.39万元, 较上年预算安排增加11514.66万元，增加资本性支出等;;社会保障和就业支出 341.67  万元,较上年预算安排增加341.67  万元;卫生健康支出211.38万元,较上年预算安排增加 211.38  万元;住房保障支出 288.77万元,较上年预算安排增加288.77万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  4473.59  万元,较 上年预算安排增加241.13  万元;商品和服务支出2237.77万元,较上年预算安排减少 418.12  万元;对个人和家庭的补助 947.62万元,较上年预算安排增加506.19万元;资本性支出 1786.83  万元,较上年预算安排增加 1316.04  万元;对企业补助    万元,较上年预算安排增加    万元;其他支出 万元，较上年预算安排减少   万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县公安局财政拨款支出预算总额 7289.63  万元, 较上年预算安排增加1034.79  万元。增加丰林派出所业务用房建设、老旧小区改造（公安局为责任单位）、交通设施等资本性支出。

按支出功能分类划分:公共安全支出  6447.81  万元, 教育支出 0   万元,社会保障和就业支出  341.67 万元,卫生健康支出 211.38  万元,住房保障支出 288.77  万元。

按支出经济分类划分:基本支出 7134.23  万元,较上年预算安排增加1159.79万元,增加原因为成立特巡警大队工资、营房建设、运行成本等保障支出及交通设施增加，包括:工资福利支出 4453.34万元,商品和服务支出  1733.27  万元,对个人和家庭的补助 947.62万元,资本性支出0  万元；项目支出 155.4 万元,较上年预算安排减少125万元,包括:商品和服务支出155.4万元,资本性支出   0 万元,对企业补助 0 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算 2237.77万元，比 2020 年预算增加418.12万元，增加23 %。增加特巡警运行成本。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，  机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额448.7万元,其中：政府采购货物预算448.7万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算    万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆48辆,其中,一般公务用车 2辆，执法执勤车辆46。房屋面积18167平方米。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目一个，涉及资金 155.4万元。其中：二级项目 二 个，涉及资金 155.4万元。

(九)一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：禁毒专项

二级项目：禁毒专项

（1）项目概述：按照工作实际性，实战性，局禁毒大队和“626”服务中心提出工作计划

（2）实施主体：德安县“626”服务中心

（3）实施方案：加大宣传、做好禁毒义工联合会培训工作，帮助指导社区戒毒。

    （4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2021 年安排财政拨款 86.9万元

（6）绩效目标和指标

质量指标：对禁毒经费执行效果，禁毒义工培训及社会宣传等提高 。

社会效益指标：人民群众对禁毒宣传的知晓率。

满意度指标：人民群众对禁毒工作的满意度

二级项目：看守所伙食费

（1）项目概述：按照工作实际性看守所做好在押人员伙食费成本核算工作。

（2）实施主体：德安县看守所

（3）实施周期：经常性项目

（4）年度预算安排：2021 年安排财政拨款 68.5万元

（5）成本指标：厉行节约，达到控制伙食成本。

2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年德安县公安局"三公"经费一般公共预算安排 180.73万元,其中: 因公出国（境）费   0 万元,比上年增长 0 万元, 主要原因是：包含出国费用 0万元。公务接待费34.29 万元,与去年持平。公务用车运行维护费 146.44  万元，比去年增加32万元，公务用车购置0万元，比去年减少90万元。。

德安县公安局 2021 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的转移支付补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目  

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

2021年公安局整体绩效-汇总公开.xlsx

【3604】公安 2021年部门预算公开表(市县）.xls

公安局2021年看守所伙食费绩效目标申报（定稿）.pdf

公安局2021年禁毒专项绩效目标申报（定稿）.pdf