德安县公安局交通警察大队2022年部门预算

目 录

第一部分 德安县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县公安局交通警察大队2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

   第一部分 德安县公安局交通警察大队概况

1.贯彻执行国家和省、市、县有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规，并以此为依据，研究制定相应的实施办法，组织实施管理。

2.依法对辖区城乡道路交通安全进行管理，维护交通秩序，负责交通警卫。

3.负责辖区车辆驾驶员的考试、发证和车辆的检测，办理车辆牌证的核发。

4.组织宣传道路交通管理法律法规，对道路交通违法行为责任人实施教育、处罚。

5.维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；依法查处公路“三乱”行为。

6.发展公安交通管理科技事业，逐步实现道路交通管理科学化、规范化、现代化。

7.办理各项与辖区道路交通安全秩序有关的审批手续。

8.收集信息，组织调研，对道路交通安全管理中存在的问题提出相关的建议和对策，为上级决策提供数据资料。

9.承办当地党委、政府和上级机关交办的其它任务。

德安县公安局交通警察大队是一级预算单位，下设聂桥中队、白水中队、蒲亭中队、事故处理中队、车辆管理所、违法处理中心、秩序科、办公室八个部门。

德安县公安局交通警察大队编制数41人，其中：行政编制41人，实有人数54人，其中：在职人数41人，包括行政人员41人、；离休人员10人；退休人员13人。

第二部分 德安县公安局交通警察大队2022年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2022年德安县公安局交通警察大队收入预算总额为1496.08万元, 较上年减少475.18万元,其中: 一般公共预算拨款收入1496.08万元,较上年减少475.18万元。

(二)支出预算情况

2022年德安县公安局交通警察大队支出预算总额为1496.08万,较上年减少475.18万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出519.87万元,较上年预算安排减少1451.39万元,包括：工资福利支出519.87万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出976.21万元，较上年预算安排增加976.21万元，工资福利支出0万元，商品服务支出675万元，对个人和家庭的补助1万元，资本性支出300.21万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1378.63万元, 较上年预算安排减少427.63万元;社会保障和就业支出52.58万元,较上年预算安排减少17.42万元;卫生健康支出28.83万元,较上年预算安排减少31.17万元; 住房保障支出36.04万元,较上年预算安排增加1.04万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出519.87万元,较上年预算安排减少476.13万元;商品和服务支出675万元,较上年预算安排减少264.6万元;对个人和家庭的补助1万元,较上年预算安排减少34.66万元;资本性支出300.21万元,较上年预算安排增加300.21万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县公安局交通警察大队财政拨款支出预算总额1496.08万元, 较上年预算安排减少475.18万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出1378.63万元,

社会保障和就业支出52.58元,卫生健康支出28.83万元,住房保障支出36.04万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出519.87万元,商品和服务支出675万元,对个人和家庭的补助1万元,资本性支出300.21万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门本级参公单位机关运行费预算0万元，比2021年预算减少939.6万元，下降939.6%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021年8月31日,部门共有车辆12辆,其中,执勤执法车辆12辆，一般公务用车0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金976.21万元。其中：二级项目1个，涉及资金976.21万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明 

二级项目：特定工作经费项目

1）项目概述：考核交警大队职责做好各项工作，为县城创造良好的道路交通环境。

实施主体：德安县公安局交通警察大队

3）实施方案：1、大队辅警工资  2、辅警服装、装备经费 3、办案业务经费 4、大队办公场所办公耗能经费，5、交通设备经费。

4）实施周期：阶段性项目

5）绩效目标和指标

社会效益和指标：提高政法工作满意度，增加公众安全感。

             二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县公安局交通警察大队"三公"经费一般公共预算安排50万元,其中: 因公出国（境）费 0 万元,较上年无变化。公务接待费10万元,较上年无变化。公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费40万元,较上年无变化。

第三部分德安县公安局交通警察大队2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级

单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目 

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

交警大队2022年市县部门预算公开表.xls

交警大队2022年项目支出绩效目标表.xls