德安县公安局森林分局

2022年部门预算

目 录

第一部分 德安县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县公安局森林分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县公安局森林分局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

德安县公安局森林分局是县委县政府的重要组成部门，主要职责是：打击毁林犯罪，保护野生动植物资源，维护林区治安。

二、部门基本情况

德安县公安局森林分局共有预算单位1个，包括0个所属事业单位，编制数23人，其中：行政编制17人、工勤编制2人、全额事业编制4人；实有人数31人，其中：在职人数25人，包括行政人员22人、全额事业3人；退休人员5人，遗属1人。

第二部分  德安县公安局森林分局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德安县公安局森林分局收入预算总额615.41万元，其中：财政拨款收入552.41万元，占收入预算总额的89.8%；上级补助收入63万元，占收入预算总额的10.2%。

(二)支出预算情况

2022年德安县公安局森林分局支出预算总额为615.41万元，其中：按支出经济类别划分:人员类支出443.12万元，占支出预算总额的72%，包括工资福利支出440.12万元、对个人和家庭的补助支出3万元；公用经费类支出109.29万元，占支出预算总额的17.8%；特定目标类支出63万，占支出预算总额的10.2%，商品和服务支出38万元、资本性支出25万元。

按支出功能科目划分：按公共安全支出552.31万元，占支出预算总额的89.7%；按社会保障和就业支出28.23万元，占支出预算总额的4.6%；按卫生健康支出15.47万元，占支出预算总额的2.5%；按住房保障支出19.4万元，占支出预算总额的3.2%.

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县公安局森林分局财政拨款支出预算552.41万元，占支出预算总额的89.8%，具体支出情况是:按公共安全支出489.31万元，占财政拨款支出的88.6%；按社会保障和就业支出28.23万元，占财政拨款支出的5.1%；按卫生健康支出15.47万元，占财政拨款支出的2.8%，按住房保障支出19.4万元，占财政拨款支出的3.5%.

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算109.29万元，比 2021年预算减少26.5万元，下降19.5%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额25万元,其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月 31 日,部门共有车辆6辆,其中,执法执勤6辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明 无

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县公安局森林分局"三公"经费一般公共预算安排30万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：全年无公出国（境）费用。公务接待费10万元,比上年持平。公务用车运行维护费20万元,同上年保持一致。公务用车购置0万元，同上年持平，主要原因：全年无公务用车购置计划。

第三部分 德安县公安局森林分局2022年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

【36】森林分局2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-10.xls

德安县公安局森林分局项目支出绩效目标表.xls