目 录

第一部分德安县公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县公安局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县公安局 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县公安局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

2、组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦察、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

3、组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

二、部门基本情况

　  德安县公安局共有预算单位  1 个，编制人数 189人，其中行政编制 186 人、全部补助事业编制 03 人；实有人数 182 人，其中：在职人数182 人，包括行政人员179 人、全部补助事业人员  3人，离休人员 0 人、退休人员 58人。

第二部分 德安县公安局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年德安县公安局收入预算总额为8061.71 万元, 较上年增加1312.36 万元,其中: 一般公共预算拨款收入5225.53 万元,较上年预算安排减少744.68 万元;上级补助收入安排642万元，较上年增加142万元;政府性基金预算收入2194.18万元，较上年增加2194.18万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少269.04 万元;其他资金结转结余0元，较上年减少10.10万元。

(二)支出预算情况

2022 年德安县公安局支出预算总额为8061.71 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2574.22 万元,较上年预算安排减少 4019.73万元,包括：工资福利支出1863.13   万元,商品和服务支出708 万元,对个人和家庭的补助   3.09万元；项目支出  5487.49  万元,较上年预算安排增加5332.09 万元,其中：工资福利支出 1429.44   万元,商品和服务支出 1284.13 万元,对个人和家庭的补助 10 万元,资本性支出2763.92 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5451.03  万元, 较上年预算安排增加1181.77 万元;社会保障和就业支出186.28 万元,较上年预算安排减少53.54 万元;卫生健康支出102.12万元,较上年预算安排减少23.41 万元; 住房保障支出128.1万元,较上年预算安排减少86.4万元;城乡社区支出 2194.18万元，较上年预算安排增加2194.18万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3292.57 万元,较 上年预算安排增加297.21 万元;商品和服务支出1992.13    万元,较上年预算安排减少 1199.29 万元;对个人和家庭的补助 13.09万元,较上年预算安排减少 892.42 万元;资本性支出 2763.92万元,较上年预算安排增加 2763.92 万元;

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县公安局财政拨款支出预算总额 7419.71   万元, 较上年预算安排增加 2570.6 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出  4809.03  万元, 社会保障和就业支出 186.28 万元,卫生健康支出    102.12万元,住房保障支出128.1万元，城乡社区支出 2194.18万元。 

按支出经济分类划分:基本支出2574.22  万元,较上年预算安排减少2274.89万元,包括:工资福利支出1863.13    万元,商品和服务支出   708 万元,对个人和家庭的补助   3.09万元；项目支出4845.49 万元,较上年预算安排增加 4690.09万元,包括:工资福利支出 1429.44 万元，对个人和家庭的补助 10 万元，商品和服务支出903.93万元,资本性支出 2502.12万元。

(四)政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排城乡社区支出 2194.18万元。 

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算1992.13万元，比 2021 年预算增加829.75万元，上升71 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额1269.74万元,其中：政府采购货物预算1269.74 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算    万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年12月 31 日,部门共有车辆 29   辆,其中,一般公务用车  29 辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目10 个，涉及资金 万元。其中：二级项目10个，涉及资金2971.26万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（根据本单位实际绩效项目填写）

二级项目：禁毒专项 

1）项目概述：根据赣禁毒委[2016]2号关于印地《江西省禁毒重点整治工作量化细则》的通知第八条按登记在册吸毒人员每人每年不低于1000元的标准落实经费保障

2）实施主体：德安县公安局  德安县626服务中心

3）实施方案：系统在册人吸毒人员平均800-900人，用于626服务中心开展禁毒宣传、专案、特情耳目、群众举报奖励等开支。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 86.9万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：人民群众对禁毒宣传的知晓率。

质量指标：对禁毒经费执行效果，禁毒义工培训及社会宣传等提高 。

满意度指标：人民群众满意度100%

二级项目：志警专项经费

1）项目概述：德安县平安德安建设领导小组文件德平安组发【2020】6号，考核公安局职责做好志愿警察工作。

2）实施主体：德安县公安局

3）实施方案：1、志警协会两名工作人员工资  2、志警服装、装备经费 3、志警协会各类宣传经费 4、志警参与各类活动安保及自行开展活动经费 5、志警协会办公场所办公耗能经费。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款20万元。

6）绩效目标和指标

社会效益和指标：提高政法工作满意度，增加公众安全感。

二级项目：2022年中央转移支付

1）项目概述：切实加强政法部门开展业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要。九财政字（2021）8号文。

2）实施主体：德安县公安局

3）实施方案：按照工作实际性、实战性要求用好业务资金及装备资金。

     4）实施周期：经常性项目

     5）年度预算安排：2022年预算642万元

6）绩效目标和指标：按照实事求是，认真、公平、公正的原则，确保中央专项资金经得起财政、审计、纪检等部门的审查。

二级项目：新增农村雪亮工程视频点位

1）项目概述：我县农村地区现有行政术81个，已覆盖5个以上视频点位的行政村数81个，已覆盖5个以上视频点位的行政村数81个，覆盖率为100%，现有自然村数902个，已建设投入使用的视频点位614个，已覆盖1个以上视频点位的自然村数279个。按照中央、省、市关于“农村雪亮”工作部署，按照每个行政村5个探头、自然村2个探头的标准，需进一步 持续扩大农村点位覆盖面，确保农村雪亮乡乡通，村村明。

2）实施主体：德安县公安局

3）实施方案：计划新增约1400个农村雪亮视频点位，预计需投资1700余万元，分三年建设投入，

4）实施周期：阶段性项目

5）年度预算安排：2022年预算安排500万元。

6）绩效目标和指标：确保农村雪亮工程覆盖率。

二级项目：雪亮工程平台升级暨边界建设

1）项目概述：1、将目前平安城市8200平台升级至雪亮工程共享平台。升级后可实现房屋档案、涉黄涉毒人员模型分析、人员积分预警等功能，可实现人员、车辆、WIFI、人体特征等多维信息的一键查询是，增强多维度数据信息的关系分析研判。2、为了迎接中央政法委对雪亮工程的检查验收，根据《公安视频传输网建设指南》文件精神，德安县雪亮工程弱要增添相关安全设备，基本实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控“四全”目标中的全程可控要求。3、智能安防小区新建管控平台，该平台可通过汇聚、融合小区的登记数据（人员、车辆、房屋、访客等）和物联感知数据（视频、人脸、车辆、门禁），实现小区数据可视化、实有人口管理、实有车辆管理、重点人员管控、数据综合查询、布控预警等功能。赣平安办【2021】3号，关于印发《全面推进智能化安防小区建设应用的指导意见》的通知，该文件是密件

2）实施主体：德安局县公安局

3）实施方案：1、初步预算，雪亮工程系统升级改造（含软硬件）需要155万元。2、根据德安雪亮工程建设主干传输为万兆级和德安互联网视频建设已接近2800路，建议采用万兆边界设备。初步预算，新建雪亮工程视频专网边界需要124万元。3、初步预算，新建雪亮工程智能安防小区综合管控平台需要132万元

4）实施周期：阶段性项目

5）年度预算安排：预算420万元，财政分两年安排，2022年安排200万元。

6）绩效目标和指标：达到项目要求

二级项目：武警中队业务经费

1）项目概述：《财政部 中央军委后勤保障部关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》财防【2018】88号第二条、第三条规定。

2）实施主体：德安县公安局

3）实施方案：1、为担负执勤任务的部队提供外围控制、阻截、通信、照明等设施，以及监控、报警等信息系统，并负责维护更新。2、为担负执勤任务的部队提供营房、营具、炊事用具、水、电、冷暖设备以及训练、文体活动场所并负责维护更新。3、提供与执勤目标单位相同标准有伙食差额补助，以及生活必需品等保障。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：财政预算安排48.18万元

6）绩效目标和指标：达到项目要求。

     二级项目：雪亮工程

     此项目为2019年项目，分五年支付完成，2022年为第四年预算安排375.93万元。

     二级项目：智能化小区

此项目为2021年项目，货物类分三年支付30%-30%-40%，线路分五年各支付20%，2022年预算安排239.17万元。

二级项目：丰林派出所业务技术用房

此项目为“十三五”规划，2021年完工，已支付工程70%，2022年预算安排357.12万元。

二级项目：金环小区改造

此项目为根据九江市发改委和住建局，九发改投资字（2020）331号文件，德安县金环星城老旧小区改造配基础设施建设，国家投资2200万元，县政府投资400万元，2021年已安排1632万元，2022年预算安排521.96万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县公安局"三公"经费一般公共预算安排85.29万元,其中: 因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元, 主要原因是：我局未有出国费用安排。公务接待费14.29万元，比上年持平。公务用车运行维护费 46万元，比上年减少40.44万元，部分安排在上级转移支付资金。公务用车购置25万元，比上年增加25万元，因车辆使用超过报废年限8年且车况性能较差。

第三部分 德安县公安局 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级

单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目 

（一）行政运行：反映行政单位的基 本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

【36】2022年市县部门预算公开表-公安(1).xls

2022年上级转移支付资金.xlsx

金环星城小区改造.xlsx

禁毒专项.xlsx

武警中队业务经费.xlsx

新增“农村雪亮”工程视频点位.xlsx

雪亮工程.xlsx

雪亮工程平台升级暨边界建设.xlsx

志警专项.xlsx

智能化小区建设.xlsx