德安县公安局2019年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 德安县公安局概况

　　一、   部门主要职责

　　二、   部门基本情况

　 第二部分 德安县公安局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县公安局2019年部门预算表

　　一、2019年收支预算总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、   收入科目

　　二、   支出科目

　　第一部分 德安县公安局概况

一、 部门主要职责

1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

2、组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦察、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

3、组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。　

　　二、部门基本情况

　　德安县公安局共有预算单位  1 个，编制人数 189 人，其中行政编制 189  人、全部补助事业编制 0  人；实有人数 175 人，其中：在职人数175  人，包括行政人员175  人、全部补助事业人员  0人，离休人员 0 人、退休人员 55 人。

第二部分   德安县公安局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年德安县公安局收入预算总额为 4821.25   万元，其中：财政拨款收入3871.87    万元，占收入预算总额的 80   %，较上年下降10  %；上级补助收入529  万元，占收入预算总额的 11  %，较上年下降5%   ；其他收入108万元，占收入预算总额的2.2%，较上年增长8%；上年结转收入312.38万元，占收入预算总额的6.5%。本年财政预算收入比上年下降5%，其原因是控制预算成本。

　　（二）支出预算情况

　　2019年德安县公安局支出预算总额为4821.25    万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出 4821.25 万元，占支出预算总额的 100 %，包括工资福利支出 3313.69 万元，占支出预算总额的 68 %；商品和服务支出1331.13 万元，占支出预算总额的 28 %；对个人和家庭的补助支出 1.87 万元，占支出预算总额的 0.3 %；其他资本性支出174.56万元，占支出预算总额的3.7%.项目支出0 万元，占支出预算总额的 0 %，包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0万元。

　 按支出功能科目划分:公共安全支出 4821.25 万元，占支出预算总额的100 %。

　按支出经济分类划分:工资福利支出  3313.69 万元，占支出预算总额的  68 %；商品和服务支出 1331.13 万元，占支出预算总额的28 %；对个人和家庭的补助支出 1.87  万元，占支出预算总额的0.03 %；其他资本性支出  174.56 万元，占支出预算总额的 3.7 %。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年德安县公安局财政拨款支出预算3871.87 万元，占支出预算总额的 80  %，具体支出情况是:工资福利支出3313.69万元，占财政预算支出总额68%，商品和服务支出556.31万元，占财政预算支出总额11.97%，对个人和家庭的补助支出1.87 万元，占财政预算支出总额0.03%。

　　（四）政府性基金情况

2019年没有使用政府性基金安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年德安县公安局行政运行经费预算1331.13 万元，比2018年下降32.9% ，下降原因控制预算成本。

（六）政府采购情况

　　 2019年德安县公安局预算安排174.56万元，主要用于执法勤务和信息化采购。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我单位有执法执勤车辆29 辆，其中有3辆特种专业技术用车。办公用房  10872  平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我局无重点预算绩效项目。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年德安县公安局“三公”经费年初预算安排158.73 万元。其中：

　　因公出国（境）费     万元，与上年     ；

　　接待费 14.29 万元，与上年持平     ；

　　公务用车购置及运行经费  144.44 万元，与上年持平      。

　　第三部分 德安县公安局2019年部门预算表

（详见附表）

    第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的转移支付补助收入。

（四）上年结转和结余：2018年度全部结转和结余的资金数。包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　二、支出科目

（一）一般公共服务支出 ：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）住房公积金支出：反映行政单位按人力资源和社会保障部规定的为职工缴纳住房公积金。