德安县发展和改革委员会2020年度部门决算

目  录

第一部分  德安县发展和改革委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

1、研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标；组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划及基础产业、支柱产业等专项规划，并负责指导各部门及基层单位的计划工作，检查监督计划的执行，做好全县社会总需求与总供给的综合平衡和比例关系的协调；受县人民政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、根据国家和省、市产业政策的要求，研究制定全县实施国家和省、市生产力布局政策和产业政策的具体意见，并负责协调和监督实施，引导和促进生产力布局和产业结构的调整和优化；研究提出县工业化、城市化和信息化发展重大问题；制定工业行业规划；促进高技术产业发展，研究制定现代化发展规划；负责拟定烟花爆竹行业规划、产业政策和有关标准、规范。

3、搞好全县宏观经济的预测和监督，及时研究分析全县国民经济发展态势和重大问题，并提出相应的对策，定期发布分析报告和有关经济信息，综合协调各主要经济杠杆的运用，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证各项宏观调控目标的实现；研究提出全县经济体制改革方案，综合协调有关专项改革方案；调查研究地方金融发展有关问题；指导县股份制改革工作。

4、提出全县固定资产投资总规模，平衡资金来源，引导资金投向，研究提出全县投资和建设领域重大措施，安排全县重点建设项目计划，审批和上报全县固定资产投资项目；对重点项目实行全过程计划管理；安排全县长期投资资金的年度计划，会同县经贸委报批限额以上技改项目；参与安排全县基本建设资金的预算计划和全县房地产市场，建筑市场以及勘察设计市场的规范管理。组织和管理县重点项目稽察工作；管理和协调县重点工程建设；指导和协调全县建设项目招投标工作，对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

  5、组织编制农业、农村经济发展规划，资源节约和综合利用规划，扶助贫困乡村经济开发计划，并负责组织规划的实施；组织农业资源和农业自然生态环境的调查，评价和动态监测工作，负责修订各类农业资源区划，搞好区划成果应用，负责农产品进出口计划的实施。安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目。

6、研究提出全社会资金平衡计划，衔接财政、金融计划，编制和申报全县储备粮、储备物资的收储、动用计划，管理国家统配物资，制定重要商品调控的政策建议，研究市场法规，指导和促进市场体系的建立和不断完善，组织制订全县的重点区域的主要市场的发展规划，总体布局和流通环节中的重大调控政策。

  7、研究制定全县价格政策，监督价格政策的执行，调控全县价格总水平。

8、研究提出全县对外贸易、经济技术合作和利用国外资金的方针和政策，合理确定利用外资的规模和投向；研究并编制借用世界银行贷款、其他国际金融组织贷款、双边政府贷款、商业贷款计划和外商直接投资计划、境外投资计划；审批和上报全县外资贷款项目、外商投资基本建设项目和境外投资项目。

9、协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、出版、旅游、人口、社会保障等社会事业发展中的重大问题，制定发展规划和计划，推动科技成果向现实生产力转化，促进社会事业与经济协调发展；规划管理和实施全县信息工作。

10、研究和制定全县产权交易的有关政策、措施，规范指导和监督管理全县国有产权交易工作。

11、承担全县国防经济动员委员会经济动员办公室的相关职能。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：2个下属事业单位。编制人数16人，其中行政编制12人、全额补助事业编制5人；实有人数16人，其中在职人员16人，退休人员15人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计442.89万元，其中年初结转和结余99.05万元，较2019年减少292.04万元，下降39.73%；本年收入合计343.84万元，较2019年减少87.66万元，下降20.32%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入271.7万元，占79.02%；其他收入72.14万元，占20.98%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计442.89万元，其中本年支出合计362.72万元，较2019年减少292.05万元，下降39.73%，主要原因是：人员经费、开支减少；年末结转和结余80.17万元，较2019年减少18.88万元，下降19.06%，主要原因是：经费支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出300.55万元，占82.86%；项目支出62.18万元，占17.14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为412.89万元，决算数为290.58万元，完成年初预算的29.62%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为311.7万元，决算数为189.39万元，完成年初预算的39.08%，主要原因是：控制了一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.2万元，决算数为22.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成社会保障和就业支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为62.18万元，决算数为62.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成城乡社区支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为7.22万元，决算数为7.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成卫生健康支出。

（五）住房保障支出年初预算数为7.19万元，决算数为7.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成住房保障支出。

（六）其他支出年初预数为2.4万元，决算数为2.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出405.8万元，其中：

（一）工资福利支出202.47万元，较2019年减少7.33万元，下降3.49  %，主要原因是：人员工资减少。

（二）商品和服务支出25.93万元，较2019年减少148.92万元，下降85.17%，主要原因是：人员减少经费也减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少21.15万元，下降100  %，主要原因是：对个人家庭补助支出没有。

（四）资本性支出0万元，与2019年一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.8万元，决算数为6.24万元，完成年初预算的63.67%，决算数较2019年减少1.52万元，下降19.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2019年持平，。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.8万元，决算数为6.24万元，完成年初预算的63.67%，决算数较2019年减少1.52万元，下降19.59%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少招待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，没有发生费用。

公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数与2019年持平，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数与2019年持平，年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出25.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少148.92万元，下降85.17%，主要原因是：经费开支控制减少。

七、政府采购支出情况说明

     本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，办公用房0平方米。

九、预算绩效情况说明

     本单位没开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）城乡社区支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

德安县发展和改革委员会.XLS

项目支出自评表.xls