发改委2015年部门决算

目 录

第一部分 发改委概况

 一、部门主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分 发改委2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

 五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 发改委2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、支出决算明细表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

 九、“三公”经费支出决算表

第一部分发改委概况

一、部门主要职能

（一）研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合分析全县国民经济和社会发展情况，对经济运行情况进行预测、预警，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和措施；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
 　（二）指导推进和综合协调体制改革工作，组织拟订体制改革的总体规划和实施意见；牵头推进综合性改革试点；提出有关全县经济社会发展制度创新的政策措施建议；参与拟订有关社会、民生等方面的改革政策；

（三）研究提出全县产业发展战略，拟订全县重大基础产业的发展战略、规划、重大政策和综合性产业政策，协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；拟订全县服务业的发展战略和重大政策，指导和协调服务业发展；审批、核准和审核上报建设项目。

（四）负责重大项目及县级单位基本建设项目的审批、核准、审核上报，以及项目节能的审批、核准；负责招标范围和招标方式核准

　作。

（五）组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全县社会发展水平的评价和形势分析；负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版、民政等社会事业和国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；负责各类社会发展项目的审批、核准、备案和审核上报；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；协调推进基本公共服务均等化工作。

（六）推荐全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划几政策措施并协调实施，参与编制生态建设，环境保护规划，协调生态建设，能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，

第二部分 发改委2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1210.5万元，其中本年收入合计1210.5万元，较上年下降349.2%，主要原因是：政府性基金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入827.6万元，占68.4%；其他收入318.3万元，占26.3%；上年结转64.7万元，占5.3%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1210.5万元，其中本年支出合计1210.5万元，较上年减少349.2 %，主要原因是：项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出和项目支出827.55万元，占69.2%；基本支出转结38.3万元，占30.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为86.14万元，决算数为827.55万元，完成年初预算的861%，主要原因是：项目支出增加。

按功能分类科目分：一是基本支出，决算数为173.86万元，完成年初预算的202%；二是项目支出，预算数为零，决算数为653.69万元。

按经济分类科目分：工资福利支出53.46万元，较上年增长15.9%，主要原因是：人员福利经费增加支出。商品和服务支出82.75万元，较上年减少20.7%，主要原因是：有效控制了费用支出。对个人和家庭补助支出37.65万元，较上年减少4%，主要原因是：有效控制对个人和家庭补助支出增长。项目支出653.69万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费85.72万元，较上年下降23.41%，主要原因是：机关运行各项经费支出下降。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为15.7万元，决算数为14.5万元，完成预算的92 %。

（一）公务接待费支出年初预算数为9.9万元，决算数为9.5万元，完成预算的96 %，决算数较上年上升10%。主要原因是：物价上涨。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5万元.其中公务用车运行维护费支出年初预算数为5.8万元，决算数为5万元，完成预算的86%，决算数较上年上升78%。主要原因是：省发改委配置执法用车1辆。

第三部分 发改委2015年部门决算表

（详见附表）