德安县发展和改革委员会2020年部门预算公开

目   录

　　第一部分 德安县发展和改革委员会概况

　　一、   部门主要职责

　　二、   部门基本情况

　 第二部分 德安县发展和改革委员会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县发展和改革委员会2019年部门预算表

　　一、2020年收支预算总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、   收入科目

　　二、   支出科目

　第一部分 德安县发展和改革委员会概况

　　一、部门主要职责

1、研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标；组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划及基础产业、支柱产业等专项规划，并负责指导各部门及基层单位的计划工作，检查监督计划的执行，做好全县社会总需求与总供给的综合平衡和比例关系的协调；受县人民政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、根据国家和省、市产业政策的要求，研究制定全县实施国家和省、市生产力布局政策和产业政策的具体意见，并负责协调和监督实施，引导和促进生产力布局和产业结构的调整和优化；研究提出县工业化、城市化和信息化发展重大问题；制定工业行业规划；促进高技术产业发展，研究制定现代化发展规划；负责拟定烟花爆竹行业规划、产业政策和有关标准、规范。

3、搞好全县宏观经济的预测和监督，及时研究分析全县国民经济发展态势和重大问题，并提出相应的对策，定期发布分析报告和有关经济信息，综合协调各主要经济杠杆的运用，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证各项宏观调控目标的实现；研究提出全县经济体制改革方案，综合协调有关专项改革方案；调查研究地方金融发展有关问题；指导县股份制改革工作。

4、提出全县固定资产投资总规模，平衡资金来源，引导资金投向，研究提出全县投资和建设领域重大措施，安排全县重点建设项目计划，审批和上报全县固定资产投资项目；对重点项目实行全过程计划管理；安排全县长期投资资金的年度计划，会同县经贸委报批限额以上技改项目；参与安排全县基本建设资金的预算计划和全县房地产市场，建筑市场以及勘察设计市场的规范管理。组织和管理县重点项目稽察工作；管理和协调县重点工程建设；指导和协调全县建设项目招投标工作，对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

　5、组织编制农业、农村经济发展规划，资源节约和综合利用规划，扶助贫困乡村经济开发计划，并负责组织规划的实施；组织农业资源和农业自然生态环境的调查，评价和动态监测工作，负责修订各类农业资源区划，搞好区划成果应用，负责农产品进出口计划的实施。安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目。

6、研究提出全社会资金平衡计划，衔接财政、金融计划，编制和申报全县储备粮、储备物资的收储、动用计划，管理国家统配物资，制定重要商品调控的政策建议，研究市场法规，指导和促进市场体系的建立和不断完善，组织制订全县的重点区域的主要市场的发展规划，总体布局和流通环节中的重大调控政策。

　7、研究制定全县价格政策，监督价格政策的执行，调控全县价格总水平。

8、研究提出全县对外贸易、经济技术合作和利用国外资金的方针和政策，合理确定利用外资的规模和投向；研究并编制借用世界银行贷款、其他国际金融组织贷款、双边政府贷款、商业贷款计划和外商直接投资计划、境外投资计划；审批和上报全县外资贷款项目、外商投资基本建设项目和境外投资项目。

9、协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、出版、旅游、人口、社会保障等社会事业发展中的重大问题，制定发展规划和计划，推动科技成果向现实生产力转化，促进社会事业与经济协调发展；规划管理和实施全县信息工作。

10、研究和制定全县产权交易的有关政策、措施，规范指导和监督管理全县国有产权交易工作。

11、承担全县国防经济动员委员会经济动员办公室的相关职能。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　德安县发展和改革委员会共有预算单位1个，所属一级预算单位，编制人数16人，其中行政编制12人、全部补助事业编制4人；实有人数16人，其中：在职人数12人，包括行政人员12人、全部补助事业人员4人，离休人员0人、退休人员15人。

第二部分   德安县发展和改革委员会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年德安县发展和改革委员会收入预算总额为442.89万元，其中：财政拨款收入313.84万元，占收入预算总额的70.87%，较上年增加53.5%；因19年机构改革，人员调整，经费调整；其他收入30万元，占收入预算总额的6.77%；上年结转99.05万元，占收入预算总额的22.36%。

　　（二）支出预算情况

　　2020年德安县发展和改革委员会支出预算总额为442.89万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出239.91万元，占支出预算总额的54.17%，包括工资福利支出161.91万元、商品和服务支出55.5万元、资本性支出22.5万元；项目支出202.89万元，占支出预算总额的45.81%，包括商品和服务支出98万元、其他资本性支出64.18万元、其他支出40.8万元。

　 按支出功能科目划分:一般公共服务支出支出313.84万元，占支出预算总额的70.87%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出161.91万元，占支出预算总额的36.56%；商品和服务支出55.5万元，占支出预算总额的12.53%；对个人和家庭的补助支出 0万元，占支出预算总额的0%；资本性支出22.5万元，占支出预算总额的5.08%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年德安县发展和改革委员会财政拨款支出预算313.84万元，占支出预算总额的70.87%，具体支出情况是: 行政运行支出313.84万元，占支出预算总额的100%。

　　（四）政府性基金情况

　　  没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年德安县发展和改革委员会财政拨款机关运行经费预算239.91万元，比2019年增加71.99万元，增加42.87%，上升原因：人员增加，经费增加。

（六）政府采购情况

　　 2020年德安县发展和改革委员会政府采购预算2万元，用于购置办公设备等费用。

（七）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房179.7平方米，会议室48平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无预算绩效情况。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年德安县发展和改革委员会“三公”经费年初预算安排9.8万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平；

　　接待费9.8万元，与上年持平；

　　公务用车购置及运行经费0万元，与上年持平。

　　第三部分 德安县发展和改革委员会2020年部门预算表

　　（详见附表）

　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（九）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。