德安县城乡环卫一体化（PPP)专项资金

事前绩效评估报告

    为落实预算支出绩效责任，提升政策兑现专项资金使用质量，特组织此次专项资金使用事前绩效评估，按照事前绩效评估要求，通过前期调研、资料整理、绩效分析等方式完成事前绩效评估，形成本报告，报告总体认为该项目事前评估结论为通过，应予以立项安排预算。报告具体内容如下：

    一、基本情况

    （一）背景及依据

为扎实推进我县城乡环卫一体化PPP项目落实，提升城乡环卫一体化工作水平，确保城乡环境质量，打造整洁优美的城乡环境，依据国家、江西省及九江市相关规范标准，结合我县工作实际，特制定本方案。本方案试行一年，从2019年12月份开始正式考核。

（二）范围及内容

（一）城区考核内容

1、清扫保洁

城区清扫保洁内容包括：道路清扫、道路清洗、背街小巷清扫与保洁（含主要公共广场）、开放式小区的清扫与保洁、“牛皮癣”小广告的清理（不包括物业，含开放式小区、道路两边小区外立面、公交站台等）、道路绿化带垃圾的捡拾及保洁（不包括公园内绿化带）。

2、垃圾收运

垃圾收集（居民生活垃圾）转运及处理；城区5座垃圾中转站（含1座即将新建的垃圾中转站）的管理、运营维护、清洁、餐厨垃圾的收集及转运。

3、水面保洁

水面漂浮物的打捞，水面拦截设施内聚集的垃圾应及时清捞，堤岸保洁、清捞垃圾。水体是指博阳河、金带河、义峰山公园水体、雁家湖公园水体。

4、公厕保洁

公厕的环卫保洁、设施维护，并达到“五无五净”标准。具体包含乡镇区域现已建成以及合作期内拟建的公厕。

（二）乡镇考核内容

1、清扫保洁

乡镇区域清扫保洁作业类别主要分为城乡结合部、乡镇政府驻地（含集镇及城中村）、农村、乡（镇）与乡（镇）连接公路、连村公路。

2、垃圾收运

乡镇区域内现有的三座垃圾转运站的运营管理和维护，收集容器的管理和维护以及乡镇区域范围内垃圾收集转运。收运范围为13个乡镇、2个场（不含归属于城区部分）。

3、水面保洁

水面漂浮物的打捞，水面拦截设施内聚集的垃圾应及时清捞，堤岸保洁、清捞垃圾。乡镇政府所在地、集镇区域、城乡结合部周边和国省道沿线重点段河道，重点包含博阳河、金带河。

4、公厕保洁

公厕的环卫保洁、设施维护，并达到“五无五净”标准。包含乡镇区域现已建成以及合作期内拟建的公厕。

    （三）预算资金来源及构成

预算资金总额8750万元，全部为财政资金。具体构成为：

1.上一年度服务费用为4250万，根据合同，2024年度服务费用递增2%后为4335万。

2.2024年新增服务费用为990万，《其中2024年新增服务服用740万（新增道路面积106万平方+6座新公厕+增加运距费用）以及2023年9月至12月新增服务费用250万（新增道路面积106万平方+6座新公厕+增加运距费用）》（财政已审核，等抄告）。

3.2020年至2023年8月底新增服务费用为1705万（财政已审核，等抄告）。

4.根据合同政府需每年返还可用性服务费487万*3年=1461万，（根据实际投资金额5005.94万+包干金额2566.06万）*1.06/14=573.31万*3个月=1719.9万（已走程序，等验资）

以上2024年需拨付费用共计8750万。

    （四）组织管理

（一）本项目城市区域绩效考核办法

检查考核组由德安县城管局牵头负责，并委派3名成员参与，包含1名检查考核组组长与2名组员，县财政局委派1名成员为副组长。共4名成员组成检查考核小组，对城市区域环境卫生作业的质量进行监督、检查与考评。

（二）本项目乡镇区域绩效考核办法

乡镇区域考核遵照属地管理原则，各乡（镇、场）分别组织检查考核组，委派1名环卫工作的分管领导作为乡镇考核组组长，委派2名工作人员作为组员，负责本乡镇绩效考核具体工作，并将考核结果上报县农业农村局审核汇总。县级绩效审核组由德安县农业农村局、县财政局、县城管局抽调人员组成，德安县农业农村局是绩效审核组的牵头单位，负责全县乡镇区域绩效考核全面工作。

（五）绩效目标与指标

具体项目支出绩效目标及指标如下：

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

二、评估内容

（一）立项必要性

为改善人居环境，促进城乡精神文明建设。

    （二）绩效目标合理性

本项目绩效目标围绕产出和效益分别设置，设置的绩效目标均是明确的、量化可衡量的，本项目具有显著的经济效益和社会效益，总体目标和资金规模匹配。目标值在考虑现状的基础上，经过充分的估计和测算，绩效目标是合理可行的。综上，该项目绩效目标设置合理。

    （三）实施方案可行性

自本项目实施以来，人居环境明显得到改善，城乡精神文明建设明显得到提升，社会公众满意度优秀。

（四）投入经济性

经测算，需投入财政资金8750万元。

（五）筹资合规性

专项资金请由县财政资金予以安排。

三、评估结论

综上分析，该项目实施势在必行，立项依据充分，且实施方案

明确可操作性，绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确、筹资合规，总体认为该项目事前评估结论为通过，予以立项安排预算。

四、其他需要说明的问题

无

五、附件材料

1、关于德安县城乡环卫一体化（PPP）建设项目立项的批复

2、德安县城乡环卫一体化ppp项目绩效考核标准及办法(最新)-20200327。